Portal da Transparência
Despesa
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 07/11/2016 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 225/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 5 | 30,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| FERNANDO ELIAS GARCIA | 27/10/2016 |
| 16.434.507/0001-93 | Despesa: 225/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE RELOGIO PROTOCOLADOR | SER | 1 | 140,00 | 140,00 |
| Total Nota | R$ 140,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 27/10/2016 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 225/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 164,00 | 164,00 |
| Total Nota | R$ 164,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 27/10/2016 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 225/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Total Nota | R$ 120,00 | ||||
| DESTRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. | 26/10/2016 |
| 57.158.959/0003-02 | Despesa: 225/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 210,00 | 210,00 |
| Total Nota | R$ 210,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 25/10/2016 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 225/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 5 | 30,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| MARLENE TROLLI DE LIMA CESAR - ME | 25/10/2016 |
| 07.771.290/0001-16 | Despesa: 225/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GALAO DE CLORO | GL | 5 | 13,70 | 68,50 |
| Total Nota | R$ 68,50 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 20/10/2016 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 225/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 1,2M | UN | 20 | 22,40 | 448,00 |
| Total Nota | R$ 448,00 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 19/10/2016 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 225/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 230,00 | 230,00 |
| Total Nota | R$ 230,00 | ||||
| LOCMASSA BRAGANÇA PAULISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 11/10/2016 |
| 10.642.025/0001-42 | Despesa: 225/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES | 1 | 112,03 | 112,03 | |
| Total Nota | R$ 112,03 | ||||
