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Despesa

STAR OFFICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. - EPP 14/02/2013
05.735.804/0001-52 Despesa: 21/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARTUCHOS PRETO PARA IMPRESSORA HP 56(PEÇA) PC 1 30,00 30,00
Total Nota R$ 30,00
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP 08/02/2013
96.576.962/0001-62 Despesa: 21/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 105,00 105,00
02 CARTUCHO EPSON COLORIDO - 73 PC 1 38,50 38,50
Total Nota R$ 143,50
FERNANDO ELIAS GARCIA 04/02/2013
16.434.507/0001-93 Despesa: 21/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE REPARO OU MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PC 1 150,00 150,00
Total Nota R$ 150,00
BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME 01/02/2013
61.265.278/0001-85 Despesa: 21/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 271,34 271,34
Total Nota R$ 271,34
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME 01/02/2013
00.000.815/0001-70 Despesa: 21/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE CHAVEIRO PC 1 210,00 210,00
Total Nota R$ 210,00
STAR OFFICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. - EPP 22/01/2013
05.735.804/0001-52 Despesa: 21/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TONER P/ IMPRESSORA HP - 53A PC 1 90,00 90,00
Total Nota R$ 90,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 18/01/2013
57.255.705/0001-77 Despesa: 21/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO PC 1 67,00 67,00
Total Nota R$ 67,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 18/01/2013
57.255.705/0001-77 Despesa: 21/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO PC 1 60,00 60,00
Total Nota R$ 60,00
OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP 17/01/2013
58.260.472/0001-63 Despesa: 21/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 206,47 206,47
Total Nota R$ 206,47

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