Portal da Transparência
Despesa
| STAR OFFICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. - EPP | 14/02/2013 |
| 05.735.804/0001-52 | Despesa: 21/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTUCHOS PRETO PARA IMPRESSORA HP 56(PEÇA) | PC | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Total Nota | R$ 30,00 | ||||
| SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 08/02/2013 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 21/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 105,00 | 105,00 |
| 02 | CARTUCHO EPSON COLORIDO - 73 | PC | 1 | 38,50 | 38,50 |
| Total Nota | R$ 143,50 | ||||
| FERNANDO ELIAS GARCIA | 04/02/2013 |
| 16.434.507/0001-93 | Despesa: 21/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE REPARO OU MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | PC | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME | 01/02/2013 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 21/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 271,34 | 271,34 |
| Total Nota | R$ 271,34 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 01/02/2013 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 21/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 210,00 | 210,00 |
| Total Nota | R$ 210,00 | ||||
| STAR OFFICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. - EPP | 22/01/2013 |
| 05.735.804/0001-52 | Despesa: 21/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TONER P/ IMPRESSORA HP - 53A | PC | 1 | 90,00 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 90,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 18/01/2013 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 21/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 67,00 | 67,00 |
| Total Nota | R$ 67,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 18/01/2013 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 21/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP | 17/01/2013 |
| 58.260.472/0001-63 | Despesa: 21/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 206,47 | 206,47 |
| Total Nota | R$ 206,47 | ||||
