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Despesa
| FOTO ESTUDIO CASARAO LTDA. | 10/10/2013 |
| 71.988.497/0001-46 | Despesa: 206/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE FOTOS, IMAGENS E VIDEOS | 1 | 40,00 | 40,00 | |
| Total Nota | R$ 40,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 07/10/2013 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 206/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESPONJA DE ACO | PCT | 1 | 1,21 | 1,21 |
| 02 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 5 | 1,05 | 5,25 |
| 03 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 5 | 2,04 | 10,20 |
| 04 | ESPATULA INOX | PC | 10 | 4,68 | 46,80 |
| Total Nota | R$ 63,46 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 07/10/2013 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 206/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA P/ CAMERA FOTOGRAFICA | PC | 4 | 7,90 | 31,60 |
| 02 | ALICATE DESENCAPADOR | 1 | 28,90 | 28,90 | |
| 03 | BATERIA RECARREGAVEL 9V | UN | 5 | 2,20 | 11,00 |
| 04 | CABO HDMI | UN | 2 | 16,90 | 33,80 |
| 05 | CABO USB | 3 | 7,90 | 23,70 | |
| 06 | EXTENSÃO DE FONE | 10 | 3,90 | 39,00 | |
| Total Nota | R$ 168,00 | ||||
| PAULO GUSTAVO RODRIGUES | 04/10/2013 |
| 09.654.257/0001-31 | Despesa: 206/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARREGADOR VEICULAR PARA CELULAR | UN | 2 | 15,00 | 30,00 |
| Total Nota | R$ 30,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 26/09/2013 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 206/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 49,08 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 49,08 | ||||
| EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 24/09/2013 |
| 67.964.429/0001-70 | Despesa: 206/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 41,90 | 41,90 |
| Total Nota | R$ 41,90 | ||||
| R. A.O. CONFECÇÕES S/C LTDA. - ME | 24/09/2013 |
| 04.917.826/0001-70 | Despesa: 206/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE BORDADOS EM UNIFORMES | 58 | 5,00 | 290,00 | |
| 02 | SERVIÇOS DE COSTURA | 22 | 1,00 | 22,00 | |
| Total Nota | R$ 312,00 | ||||
| SUPERMERCADO MW METEORO LTDA. | 18/09/2013 |
| 02.889.779/0006-88 | Despesa: 206/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 2 | 19,46 | 38,92 |
| 02 | PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL | FR | 2 | 6,99 | 13,98 |
| Total Nota | R$ 52,90 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 09/09/2013 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 206/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 227,00 | 227,00 |
| Total Nota | R$ 227,00 | ||||
