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Despesa
FOTO ESTUDIO CASARAO LTDA. | 10/10/2013 |
71.988.497/0001-46 | Despesa: 206/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE FOTOS, IMAGENS E VIDEOS | 1 | 40,00 | 40,00 | |
Total Nota | R$ 40,00 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 07/10/2013 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 206/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | ESPONJA DE ACO | PCT | 1 | 1,21 | 1,21 |
02 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 5 | 1,05 | 5,25 |
03 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 5 | 2,04 | 10,20 |
04 | ESPATULA INOX | PC | 10 | 4,68 | 46,80 |
Total Nota | R$ 63,46 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 07/10/2013 |
96.636.253/0001-25 | Despesa: 206/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | BATERIA P/ CAMERA FOTOGRAFICA | PC | 4 | 7,90 | 31,60 |
02 | ALICATE DESENCAPADOR | 1 | 28,90 | 28,90 | |
03 | BATERIA RECARREGAVEL 9V | UN | 5 | 2,20 | 11,00 |
04 | CABO HDMI | UN | 2 | 16,90 | 33,80 |
05 | CABO USB | 3 | 7,90 | 23,70 | |
06 | EXTENSÃO DE FONE | 10 | 3,90 | 39,00 | |
Total Nota | R$ 168,00 |
PAULO GUSTAVO RODRIGUES | 04/10/2013 |
09.654.257/0001-31 | Despesa: 206/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CARREGADOR VEICULAR PARA CELULAR | UN | 2 | 15,00 | 30,00 |
Total Nota | R$ 30,00 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 26/09/2013 |
57.255.705/0001-77 | Despesa: 206/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 49,08 | 49,08 |
Total Nota | R$ 49,08 |
EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 24/09/2013 |
67.964.429/0001-70 | Despesa: 206/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 41,90 | 41,90 |
Total Nota | R$ 41,90 |
R. A.O. CONFECÇÕES S/C LTDA. - ME | 24/09/2013 |
04.917.826/0001-70 | Despesa: 206/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE BORDADOS EM UNIFORMES | 58 | 5,00 | 290,00 | |
02 | SERVIÇOS DE COSTURA | 22 | 1,00 | 22,00 | |
Total Nota | R$ 312,00 |
SUPERMERCADO MW METEORO LTDA. | 18/09/2013 |
02.889.779/0006-88 | Despesa: 206/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CAFE EM GRAO | KG | 2 | 19,46 | 38,92 |
02 | PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL | FR | 2 | 6,99 | 13,98 |
Total Nota | R$ 52,90 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 09/09/2013 |
57.255.705/0001-77 | Despesa: 206/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 227,00 | 227,00 |
Total Nota | R$ 227,00 |