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Despesa
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 11/09/2017 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 204/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 454,00 | 454,00 |
| Total Nota | R$ 454,00 | ||||
| NATURAL LIMP EQUIPAMENTOS PARA COLETA SELETIVA EIRELI - ME | 28/08/2017 |
| 09.472.829/0001-61 | Despesa: 204/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CINZEIRO DE CHAO | PC | 1 | 218,90 | 218,90 |
| Total Nota | R$ 218,90 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 22/08/2017 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 204/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 30,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 22/08/2017 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 204/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CAFE | 1 | 385,00 | 385,00 | |
| Total Nota | R$ 385,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 22/08/2017 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 204/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS | PC | 1 | 55,00 | 55,00 |
| Total Nota | R$ 55,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 15/08/2017 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 204/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 143,00 | 143,00 | |
| Total Nota | R$ 143,00 | ||||
