Portal da Transparência
Despesa
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 11/02/2008 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 20/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 155,00 | 155,00 |
| Total Nota | R$ 155,00 | ||||
| MARCIO SABINO DE OLIVEIRA - ME | 30/01/2008 |
| 02.626.564/0001-60 | Despesa: 20/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TALAS PREVENTIVA-(USO CONSTANTE TERM,COMPUTADOR/PEÇA) | PC | 5 | 3,00 | 15,00 |
| Total Nota | R$ 15,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 24/01/2008 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 20/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 3 | 2,08 | 6,24 |
| 02 | RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 2 | 3,32 | 6,64 |
| 03 | VASSOURA DE PELO | UN | 2 | 4,77 | 9,54 |
| 04 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 1 | 43,00 | 43,00 |
| 05 | COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) | CX | 1 | 117,00 | 117,00 |
| 06 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 3 | 2,21 | 6,63 |
| Total Nota | R$ 189,05 | ||||
| BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS | 22/01/2008 |
| 69.190.304/0001-65 | Despesa: 20/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 34,00 | 34,00 |
| Total Nota | R$ 34,00 | ||||
| SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 18/01/2008 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 20/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 809,07 | 809,07 |
| Total Nota | R$ 809,07 | ||||
| BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 17/01/2008 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 20/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 190,75 | 190,75 |
| Total Nota | R$ 190,75 | ||||
| JULIANO FERREIRA DE LIMA - ME | 16/01/2008 |
| 04.851.348/0001-43 | Despesa: 20/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA | 1 | 41,00 | 41,00 | |
| Total Nota | R$ 41,00 | ||||
| COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | 15/01/2008 |
| 52.912.748/0001-64 | Despesa: 20/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 41,96 | 41,96 |
| Total Nota | R$ 41,96 | ||||
