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Despesa

S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 18/08/2015
03.722.331/0001-23 Despesa: 199/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 5 26,00 130,00
Total Nota R$ 130,00
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 18/08/2015
96.636.253/0001-25 Despesa: 199/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SUPORTE PARA MICROONDAS UN 1 34,90 34,90
02 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 31,60 31,60
Total Nota R$ 66,50
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 14/08/2015
57.255.705/0001-77 Despesa: 199/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 VEDA ROSCA RL 1 2,75 2,75
02 TORNEIRA DE JARDIM PC 2 20,69 41,38
Total Nota R$ 44,13
DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLANDIA LTDA. 13/08/2015
15.839.321/0003-13 Despesa: 199/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MEDICAMENTOS DIVERSOS CX 1 129,50 129,50
Total Nota R$ 129,50
DANIEL FERRREIRA DE BRITO & CIA. LTDA - ME 04/08/2015
02.215.284/0001-69 Despesa: 199/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PILHA RECARREGAVEL AA PR 4 17,48 69,90
Total Nota R$ 69,90
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 24/07/2015
03.722.331/0001-23 Despesa: 199/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 5 26,00 130,00
Total Nota R$ 130,00
MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP 22/07/2015
14.398.521/0001-53 Despesa: 199/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W UN 30 5,30 159,00
02 REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W PC 7 15,20 106,40
03 FITA ISOLANTE RL 1 15,90 15,90
Total Nota R$ 281,30
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 21/07/2015
96.636.253/0001-25 Despesa: 199/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 196,40 196,40
Total Nota R$ 196,40