Portal da Transparência
Despesa
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 18/08/2015 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 199/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 5 | 26,00 | 130,00 |
| Total Nota | R$ 130,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 18/08/2015 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 199/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SUPORTE PARA MICROONDAS | UN | 1 | 34,90 | 34,90 |
| 02 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 31,60 | 31,60 |
| Total Nota | R$ 66,50 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 14/08/2015 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 199/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VEDA ROSCA | RL | 1 | 2,75 | 2,75 |
| 02 | TORNEIRA DE JARDIM | PC | 2 | 20,69 | 41,38 |
| Total Nota | R$ 44,13 | ||||
| DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLANDIA LTDA. | 13/08/2015 |
| 15.839.321/0003-13 | Despesa: 199/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDICAMENTOS DIVERSOS | CX | 1 | 129,50 | 129,50 |
| Total Nota | R$ 129,50 | ||||
| DANIEL FERRREIRA DE BRITO & CIA. LTDA - ME | 04/08/2015 |
| 02.215.284/0001-69 | Despesa: 199/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PILHA RECARREGAVEL AA | PR | 4 | 17,48 | 69,90 |
| Total Nota | R$ 69,90 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 24/07/2015 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 199/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 5 | 26,00 | 130,00 |
| Total Nota | R$ 130,00 | ||||
| MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP | 22/07/2015 |
| 14.398.521/0001-53 | Despesa: 199/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 30 | 5,30 | 159,00 |
| 02 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 7 | 15,20 | 106,40 |
| 03 | FITA ISOLANTE | RL | 1 | 15,90 | 15,90 |
| Total Nota | R$ 281,30 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 21/07/2015 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 199/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 196,40 | 196,40 |
| Total Nota | R$ 196,40 | ||||
