Portal da Transparência
Despesa
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 18/11/2019 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 40,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 12/11/2019 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 77,50 | 77,50 |
| Total Nota | R$ 77,50 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 12/11/2019 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 66,97 | 66,97 | |
| Total Nota | R$ 66,97 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 05/11/2019 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 210,00 | 210,00 |
| Total Nota | R$ 210,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/10/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | 234,77 | 234,77 | |
| Total Nota | R$ 234,77 | ||||
| DROGARIA SÃO PAULO S/A | 15/10/2019 |
| 61.412.110/0248-44 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDICAMENTOS DIVERSOS | CX | 1 | 66,42 | 66,42 |
| Total Nota | R$ 66,42 | ||||
| JOSE CARLOS PINTO | 15/10/2019 |
| 21.528.508/0001-37 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 10/10/2019 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 2 | 6,18 | 12,36 | |
| Total Nota | R$ 12,36 | ||||
| R. A. MENEGAZZI FRANCO - ME | 09/10/2019 |
| 03.999.978/0001-05 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA | PC | 2 | 48,50 | 97,00 |
| Total Nota | R$ 97,00 | ||||
