Portal da Transparência

Despesa

MESSIAS RIBEIRO BARBOSA 18/11/2019
54.302.609/0001-44 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS PC 1 40,00 40,00
Total Nota R$ 40,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 12/11/2019
52.721.081/0001-12 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 77,50 77,50
Total Nota R$ 77,50
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 12/11/2019
57.255.705/0001-77 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 66,97 66,97
Total Nota R$ 66,97
RAFAEL VIANA DA SILVA 05/11/2019
16.632.444/0001-80 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 210,00 210,00
Total Nota R$ 210,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/10/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS 1 234,77 234,77
Total Nota R$ 234,77
DROGARIA SÃO PAULO S/A 15/10/2019
61.412.110/0248-44 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MEDICAMENTOS DIVERSOS CX 1 66,42 66,42
Total Nota R$ 66,42
JOSE CARLOS PINTO 15/10/2019
21.528.508/0001-37 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 160,00 160,00
Total Nota R$ 160,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 10/10/2019
57.255.705/0001-77 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 2 6,18 12,36
Total Nota R$ 12,36
R. A. MENEGAZZI FRANCO - ME 09/10/2019
03.999.978/0001-05 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA PC 2 48,50 97,00
Total Nota R$ 97,00