Portal da Transparência

Despesa

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 15/08/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 19/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 40 2,52 100,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 25 15,90 397,50
03 CHA DE ERVAS CX 24 3,31 79,44
04 ESPONJA DUPLA FACE UN 2 2,05 4,10
05 AGUA SANITARIA LT 21 7,40 155,40
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 10,49 314,70
07 PAPEL HIGIENICO FD 1 139,68 139,68
Total Nota R$ 1.191,62
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 07/07/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 19/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 VASSOURA DE NYLON PC 1 8,82 8,82
02 VASSOURA DE PELO UN 7 10,21 71,46
03 BALDE DE PLASTICO UN 6 4,08 24,45
04 VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO UN 1 8,20 8,20
05 RODO DE MADEIRA PEQUENO UN 5 9,39 46,95
06 REMOVEDOR LIQUIDO FR 1 6,92 6,92
07 SOLVENTE P/ LIMPEZA DE PISO FR 1 7,99 7,99
Total Nota R$ 174,79
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 07/07/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 19/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 25 14,20 355,10
02 CHA DE ERVAS CX 15 3,19 47,80
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 20 10,38 207,60
04 CHA MATE MOIDO CX 10 5,09 50,90
05 SUCO EM PO PCT 30 1,05 31,50
06 DESINFETANTE LIQUIDO FR 10 5,00 50,00
07 SABAO EM PO KG 3 6,36 19,09
08 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 25 12,34 308,40
09 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 10 1,49 14,90
10 QUEROSENE LIQUIDO FR 2 11,67 23,34
11 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 20 5,90 118,00
12 ADOCANTE LIQUIDO FR 10 3,20 32,00
13 ACUCAR EM SACHE CX 4 13,48 53,92
14 BOLACHA DOCE 500 G PCT 6 4,86 29,16
15 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 109,50 219,00
16 BOLO KG KG 6.4 12,00 76,80
Total Nota R$ 1.637,51
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/05/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 19/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SUCO EM PO PCT 15 1,05 15,75
02 LIMPA CARPETE FR 2 10,44 20,88
03 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 7,60 7,60
04 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 1 102,25 102,25
05 BOLO SABORES 300G UN 20 6,21 124,20
06 BOLO KG KG 7.11 12,00 85,32
07 BOLACHA DOCE 500 G PCT 10 5,74 57,41
Total Nota R$ 413,41
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 29/04/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 19/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DESINFETANTE LIQUIDO FR 6 4,99 29,94
02 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 1,22 18,30
03 PAPEL HIGIENICO FD 2 178,56 357,12
Total Nota R$ 405,36
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/04/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 19/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 2,53 126,50
02 CAFE EM PO MOIDO KG 10 15,22 152,20
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 10 36,00 360,00
04 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 10 6,09 60,90
05 AGUA SANITARIA LT 36 1,81 65,16
06 ALCOOL LIQUIDO LT 36 5,95 214,20
07 PAPEL HIGIENICO FD 4 72,12 288,48
08 ACUCAR EM SACHE CX 1 13,48 13,48
09 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 102,25 306,75
Total Nota R$ 1.587,67
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 15/03/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 19/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 10,38 332,16
02 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 15 1,42 21,30
03 ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE PC 10 5,30 53,00
04 PAPEL HIGIENICO FD 2 47,52 95,04
05 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 102,25 306,75
Total Nota R$ 808,25
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 23/02/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 19/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 35 12,98 454,30
02 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 3,10 37,20
03 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,50 27,00
04 ESPONJA DUPLA FACE UN 20 0,77 15,45
Total Nota R$ 533,95
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 11/02/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 19/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 24 1,59 38,16
02 QUEROSENE LIQUIDO FR 2 11,67 23,34
03 REMOVEDOR LIQUIDO FR 2 11,38 22,76
04 AGUA SANITARIA LT 48 2,13 102,24
05 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 4,99 59,88
Total Nota R$ 246,38