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Despesa
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 10/10/2019 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 9,73 | 291,90 |
| 02 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 10 | 3,20 | 32,00 |
| Total Nota | R$ 323,90 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 01/10/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 40 | 2,86 | 114,40 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 4 | 13,20 | 52,80 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 10 | 2,55 | 25,50 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 16,48 | 329,60 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 30 | 2,42 | 72,50 |
| 06 | CHA MATE MOIDO | CX | 10 | 5,72 | 57,20 |
| Total Nota | R$ 652,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 10 | 2,23 | 22,30 |
| 02 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 6 | 8,80 | 52,80 |
| 03 | SUCO EM PO | PCT | 30 | 1,09 | 32,70 |
| 04 | BOLACHA DOCE 500 G | PCT | 8 | 6,11 | 48,88 |
| Total Nota | R$ 156,68 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 04/09/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 11,39 | 364,48 |
| 03 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| 04 | CHA DE ERVAS | CX | 15 | 2,42 | 36,25 |
| Total Nota | R$ 622,73 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 15/08/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 6 | 11,39 | 68,34 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 30 | 16,48 | 494,40 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 30 | 2,42 | 72,50 |
| Total Nota | R$ 747,44 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 30/07/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 2,55 | 15,30 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 20 | 11,39 | 227,80 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 9.5 | 16,48 | 156,56 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 15 | 2,42 | 36,25 |
| Total Nota | R$ 493,11 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 22/07/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 13,20 | 39,60 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 6 | 11,39 | 68,34 |
| 04 | CAFE EM GRAO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 30 | 2,42 | 72,50 |
| Total Nota | R$ 484,84 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 06/06/2019 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 25 | 55,33 | 1.383,25 |
| Total Nota | R$ 1.383,25 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 06/06/2019 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 10 | 3,20 | 32,00 |
| Total Nota | R$ 32,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 29/05/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 3,30 | 49,44 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 7 | 2,43 | 16,99 |
| Total Nota | R$ 123,63 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 20/05/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 30 | 11,39 | 341,70 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 16,48 | 329,60 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 10 | 2,38 | 23,77 |
| Total Nota | R$ 778,67 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 26/04/2019 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 25 | 9,73 | 243,25 |
| Total Nota | R$ 243,25 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/04/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 4 | 2,55 | 10,20 |
| 03 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| Total Nota | R$ 232,20 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 26/03/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 13,20 | 39,60 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 20 | 11,39 | 227,80 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 16,48 | 329,60 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 19 | 2,34 | 44,52 |
| Total Nota | R$ 698,72 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 05/02/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 2,55 | 15,30 |
| 03 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 15 | 2,42 | 36,25 |
| Total Nota | R$ 566,79 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 21/01/2019 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 10 | 54,53 | 545,30 |
| 02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 5 | 53,16 | 265,80 |
| Total Nota | R$ 811,10 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 06/12/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 2,55 | 15,30 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 20 | 11,39 | 227,80 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 16,48 | 329,60 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| Total Nota | R$ 742,90 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 07/11/2018 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 50 | 9,73 | 486,50 |
| Total Nota | R$ 486,50 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 26/10/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| Total Nota | R$ 333,00 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 01/10/2018 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 6 | 54,53 | 327,18 |
| 02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 53,16 | 159,48 |
| 03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 1 | 8,56 | 8,56 |
| 04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 1 | 32,18 | 32,18 |
| Total Nota | R$ 527,40 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 11,39 | 364,48 |
| 04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 13,20 | 39,60 |
| Total Nota | R$ 737,08 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/08/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SABAO EM PO | KG | 6 | 5,41 | 32,46 |
| 02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 24 | 2,47 | 59,28 |
| 03 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 20 | 0,65 | 13,00 |
| 04 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 2,09 | 50,16 |
| 05 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 24 | 4,09 | 98,16 |
| 06 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 10 | 12,75 | 127,50 |
| 07 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 18 | 1,33 | 23,94 |
| Total Nota | R$ 404,50 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 07/08/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 40 | 2,86 | 114,40 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 25 | 16,48 | 412,00 |
| Total Nota | R$ 526,40 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 19/07/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| 02 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| Total Nota | R$ 405,04 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 04/07/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| 03 | CHA MATE MOIDO | CX | 11 | 5,72 | 62,92 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| 05 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 8 | 2,55 | 20,40 |
| Total Nota | R$ 516,16 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 19/06/2018 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 2,07 | 49,68 |
| Total Nota | R$ 49,68 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 13/06/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 2,86 | 143,00 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 25 | 16,48 | 412,00 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 11,39 | 364,48 |
| 05 | ACUCAR EM SACHE | CX | 6 | 13,20 | 79,20 |
| Total Nota | R$ 1.056,68 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 21/05/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 7.5 | 16,48 | 123,60 |
| 02 | CHA MATE MOIDO | CX | 10 | 5,72 | 57,20 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 10 | 11,39 | 113,90 |
| 04 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 4 | 2,55 | 10,20 |
| 05 | ACUCAR EM SACHE | CX | 5 | 13,20 | 66,00 |
| Total Nota | R$ 370,90 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 03/05/2018 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 10 | 54,53 | 545,30 |
| 02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 53,16 | 159,48 |
| 03 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 20 | 3,20 | 64,00 |
| 04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 1 | 8,56 | 8,56 |
| 05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 1 | 32,18 | 32,18 |
| Total Nota | R$ 809,52 | ||||
| OFICINA NA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - ME | 24/04/2018 |
| 22.687.828/0001-83 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 1.844,00 | 1.844,00 |
| Total Nota | R$ 1.844,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 24/04/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 2,86 | 143,00 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 30 | 8,24 | 247,20 |
| Total Nota | R$ 390,20 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 12/04/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CHA DE ERVAS | CX | 30 | 2,42 | 72,50 |
| 03 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 13,20 | 39,60 |
| Total Nota | R$ 197,90 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 04/04/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 16,48 | 329,60 |
| 02 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 10 | 2,55 | 25,50 |
| 03 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 13,20 | 39,60 |
| Total Nota | R$ 394,70 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 08/02/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| 04 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 2,55 | 15,30 |
| 05 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 556,94 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 31/01/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| 04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 323,84 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 25/01/2018 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 12 | 2,07 | 24,84 |
| 02 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 10 | 3,20 | 32,00 |
| 03 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 42,67 | 213,35 |
| 04 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 50 | 9,73 | 486,50 |
| 05 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 1,85 | 22,20 |
| 06 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 10 | 3,99 | 39,90 |
| 07 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 10 | 3,20 | 32,00 |
| 08 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 54,53 | 272,65 |
| 09 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 53,16 | 159,48 |
| 10 | ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO | SC | 12 | 9,70 | 116,40 |
| 11 | SABONETE LIQUIDO | CX | 12 | 5,84 | 70,08 |
| 12 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 3 | 32,18 | 96,54 |
| 13 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 3 | 8,56 | 25,68 |
| Total Nota | R$ 1.591,62 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 23/01/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| Total Nota | R$ 247,20 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 10/01/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 10 | 2,86 | 28,60 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 16,48 | 82,40 |
| 03 | CHA MATE MOIDO | CX | 12 | 5,72 | 68,64 |
| 04 | CHA DE ERVAS | CX | 4 | 2,35 | 9,38 |
| 05 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| Total Nota | R$ 371,26 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 10/01/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 12 | 16,48 | 197,76 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 7 | 11,39 | 79,73 |
| 05 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 11 | 2,55 | 28,05 |
| Total Nota | R$ 449,34 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/12/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 46 | 8,60 | 395,60 |
| 02 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 57 | 2,04 | 116,13 |
| Total Nota | R$ 511,73 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 12/12/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 5 | 2,47 | 12,35 |
| Total Nota | R$ 12,35 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 05/12/2017 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 12 | 2,07 | 24,84 |
| 02 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 10 | 3,20 | 32,00 |
| 03 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 42,67 | 213,35 |
| 04 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 50 | 9,73 | 486,50 |
| 05 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 1,85 | 22,20 |
| 06 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 10 | 3,99 | 39,90 |
| 07 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 10 | 3,20 | 32,00 |
| Total Nota | R$ 850,79 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 24/11/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SABAO EM PO | KG | 3 | 5,41 | 16,23 |
| 02 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 4,09 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 65,31 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 23/11/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 16,48 | 82,40 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 1 | 95,60 | 95,60 |
| Total Nota | R$ 178,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 13/11/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 16,48 | 82,40 |
| Total Nota | R$ 82,40 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 07/11/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 2,09 | 25,08 |
| Total Nota | R$ 25,08 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 07/11/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| Total Nota | R$ 280,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 30/10/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| Total Nota | R$ 182,24 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/10/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 10 | 12,75 | 127,50 |
| Total Nota | R$ 127,50 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 23/10/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 16,48 | 82,40 |
| Total Nota | R$ 139,60 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 23/10/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SABAO EM PO | KG | 3 | 5,41 | 16,23 |
| 02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 10 | 2,47 | 24,70 |
| 03 | AGUA SANITARIA | LT | 13 | 2,09 | 27,17 |
| 04 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 4,09 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 117,18 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 18/10/2017 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 54,53 | 272,65 |
| 02 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 2,07 | 49,68 |
| 03 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 3,99 | 47,88 |
| 04 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 42,67 | 213,35 |
| 05 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 10 | 3,20 | 32,00 |
| 06 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 8,56 | 42,80 |
| 07 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 5 | 32,18 | 160,90 |
| 08 | SABONETE LIQUIDO | CX | 24 | 5,84 | 140,16 |
| Total Nota | R$ 959,42 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 09/10/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| 04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 335,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 09/10/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SABAO EM PO | KG | 3 | 5,41 | 16,23 |
| 02 | AGUA SANITARIA | LT | 16 | 2,09 | 33,44 |
| Total Nota | R$ 49,67 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 19/09/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| 03 | CHA MATE MOIDO | CX | 10 | 5,72 | 57,20 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| 05 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 5 | 2,55 | 12,75 |
| 06 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 582,99 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 19/09/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 12 | 1,33 | 15,96 |
| 02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 10 | 2,47 | 24,70 |
| 03 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 10 | 0,65 | 6,50 |
| 04 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 2,09 | 25,08 |
| 05 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 4,09 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 121,24 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 11/09/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHA MATE MOIDO | CX | 1 | 5,72 | 5,72 |
| 02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| Total Nota | R$ 187,96 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 28/08/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA SANITARIA | LT | 8 | 2,09 | 16,72 |
| Total Nota | R$ 16,72 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 28/08/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| Total Nota | R$ 164,80 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 21/08/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 15 | 0,65 | 9,75 |
| 02 | AGUA SANITARIA | LT | 16 | 2,09 | 33,44 |
| 03 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 4,09 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 92,27 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 14/08/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 2 | 20,87 | 41,74 |
| Total Nota | R$ 41,74 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 11/08/2017 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 54,53 | 272,65 |
| 02 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 2,07 | 49,68 |
| 03 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 12 | 3,20 | 38,40 |
| 04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 8,56 | 42,80 |
| 05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 5 | 32,18 | 160,90 |
| 06 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 3,99 | 47,88 |
| Total Nota | R$ 612,31 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 08/08/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 2,86 | 143,00 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,38 | 57,00 |
| 04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 13,20 | 39,60 |
| Total Nota | R$ 486,80 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 08/08/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 12 | 2,47 | 29,64 |
| 02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 4,09 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 78,72 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 01/08/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 16,48 | 82,40 |
| Total Nota | R$ 82,40 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 01/08/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA SANITARIA | LT | 8 | 2,09 | 16,72 |
| Total Nota | R$ 16,72 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/07/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SABAO EM PO | KG | 5 | 5,41 | 27,05 |
| Total Nota | R$ 27,05 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/07/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 2,86 | 143,00 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 11,39 | 364,48 |
| 04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 698,68 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 10/07/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 16,48 | 82,40 |
| Total Nota | R$ 82,40 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 10/07/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 2,09 | 25,08 |
| Total Nota | R$ 25,08 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 06/07/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 7.5 | 16,48 | 123,60 |
| 03 | CHA MATE MOIDO | CX | 10 | 5,72 | 57,20 |
| 04 | CHA MATE EM SACHE | CX | 10 | 4,51 | 45,10 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 45 | 2,42 | 108,75 |
| 06 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 8 | 11,39 | 91,12 |
| 07 | SUCO EM PO | PCT | 35 | 0,85 | 29,75 |
| 08 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 5 | 2,55 | 12,75 |
| 09 | ACUCAR EM SACHE | CX | 4 | 13,20 | 52,80 |
| 10 | BOLACHA DOCE 500 G | PCT | 10 | 4,46 | 44,60 |
| 11 | BOLO SABORES 300G | UN | 11 | 5,89 | 64,79 |
| Total Nota | R$ 716,26 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 06/07/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TOALHA DE MESA | UN | 10 | 12,75 | 127,50 |
| Total Nota | R$ 127,50 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 03/07/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| 02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 5 | 2,55 | 12,75 |
| 04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 1 | 13,20 | 13,20 |
| Total Nota | R$ 372,99 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 03/07/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 12 | 2,47 | 29,64 |
| 02 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 10 | 0,65 | 6,50 |
| 03 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 4,09 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 85,22 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 26/06/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 24 | 1,33 | 31,92 |
| 02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 2 | 2,47 | 4,94 |
| 03 | AGUA SANITARIA | LT | 8 | 2,09 | 16,72 |
| 04 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 4,09 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 102,66 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 26/06/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| Total Nota | R$ 115,20 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 23/06/2017 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 3 | 21,48 | 64,44 |
| 02 | LUSTRA MOVEIS | FR | 12 | 3,53 | 42,36 |
| 03 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 42,67 | 213,35 |
| 04 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 80 | 9,73 | 778,40 |
| Total Nota | R$ 1.098,55 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 13/06/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA SANITARIA | LT | 16 | 2,09 | 33,44 |
| Total Nota | R$ 33,44 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 13/06/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 9 | 16,48 | 148,32 |
| Total Nota | R$ 234,12 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 13/06/2017 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO | SC | 24 | 9,70 | 232,80 |
| 02 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 54,53 | 272,65 |
| 03 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 2 | 53,16 | 106,32 |
| 04 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 2,07 | 49,68 |
| 05 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 16 | 1,85 | 29,60 |
| 06 | LUSTRA MOVEIS | FR | 16 | 3,53 | 56,48 |
| 07 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 1 | 21,48 | 21,48 |
| 08 | LUVA DE LATEX DOMESTICA | PR | 16 | 2,71 | 43,36 |
| 09 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 24 | 3,20 | 76,80 |
| 10 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 24 | 3,20 | 76,80 |
| 11 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 56 | 9,73 | 544,88 |
| 12 | RODO DE ALUMINIO DUPLO 40 CM | PC | 3 | 5,86 | 17,58 |
| 13 | RODO DE ALUMINIO DUPLO 60 CM | PC | 3 | 9,54 | 28,62 |
| 14 | SABONETE LIQUIDO | CX | 24 | 5,84 | 140,16 |
| 15 | PA COM HASTE E VASSOURA | PC | 3 | 6,27 | 18,81 |
| 16 | VASSOURA DE NYLON | UN | 3 | 6,13 | 18,39 |
| Total Nota | R$ 1.734,41 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/05/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 16,48 | 329,60 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 356,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 17/05/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 16 | 0,65 | 10,40 |
| 02 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 2,09 | 50,16 |
| 03 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 20 | 4,09 | 81,80 |
| Total Nota | R$ 142,36 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 17/05/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 10 | 2,86 | 28,60 |
| 02 | CHA MATE MOIDO | CX | 12 | 5,72 | 68,64 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 32 | 2,40 | 76,76 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 38 | 11,39 | 432,82 |
| 05 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 8 | 2,55 | 20,40 |
| 06 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 653,62 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/05/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 8 | 2,47 | 19,76 |
| 03 | ACUCAR EM SACHE | CX | 1 | 13,20 | 13,20 |
| Total Nota | R$ 90,16 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 08/05/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 1 | 13,20 | 13,20 |
| Total Nota | R$ 178,00 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 26/04/2017 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 3 | 21,48 | 64,44 |
| 02 | LUSTRA MOVEIS | FR | 12 | 3,53 | 42,36 |
| 03 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 42,67 | 213,35 |
| 04 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 80 | 9,73 | 778,40 |
| Total Nota | R$ 1.098,55 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 24/04/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA SANITARIA | LT | 16 | 2,09 | 33,44 |
| Total Nota | R$ 33,44 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 24/04/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 14 | 2,24 | 31,32 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| 05 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 490,56 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 03/04/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 10 | 12,75 | 127,50 |
| Total Nota | R$ 127,50 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 29/03/2017 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 9,70 | 116,40 |
| 02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 5 | 53,16 | 265,80 |
| 03 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 54,53 | 272,65 |
| 04 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 20 | 2,07 | 41,40 |
| 05 | SABONETE LIQUIDO | CX | 12 | 5,84 | 70,08 |
| 06 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 36 | 9,73 | 350,28 |
| 07 | LUSTRA MOVEIS | FR | 12 | 3,53 | 42,36 |
| 08 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 5 | 32,18 | 160,90 |
| 09 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 8,56 | 42,80 |
| Total Nota | R$ 1.362,67 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 29/03/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 24 | 1,33 | 31,92 |
| 02 | VASSOURA CAIPIRA | PC | 4 | 16,90 | 67,60 |
| 03 | AGUA SANITARIA | LT | 4 | 2,09 | 8,36 |
| 04 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 24 | 4,09 | 98,16 |
| 05 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 4 | 20,87 | 83,48 |
| Total Nota | R$ 289,52 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 28/03/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 24 | 1,33 | 31,92 |
| 02 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 15 | 0,65 | 9,75 |
| Total Nota | R$ 41,67 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 22/03/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 25 | 16,48 | 412,00 |
| Total Nota | R$ 412,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 21/03/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 60 | 2,86 | 171,60 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 16,48 | 82,40 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 11,39 | 364,48 |
| 04 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 10 | 2,47 | 24,70 |
| 05 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 669,58 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 21/03/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 28 | 8,60 | 240,80 |
| 02 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 92 | 2,33 | 214,54 |
| Total Nota | R$ 455,34 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 02/03/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| 05 | ACUCAR EM SACHE | CX | 1 | 13,20 | 13,20 |
| Total Nota | R$ 557,84 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 02/03/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 2,09 | 25,08 |
| 02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 4,09 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 74,16 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 17/02/2017 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO | SC | 10 | 9,70 | 97,00 |
| 02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 2 | 53,16 | 106,32 |
| 03 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 4 | 54,53 | 218,12 |
| 04 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 36 | 2,07 | 74,52 |
| 05 | LUVA DE LATEX DOMESTICA | PR | 5 | 2,71 | 13,55 |
| 06 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 24 | 3,20 | 76,80 |
| 07 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 20 | 3,20 | 64,00 |
| 08 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 42,67 | 213,35 |
| 09 | RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 5 | 5,86 | 29,30 |
| 10 | SABONETE LIQUIDO | CX | 10 | 5,84 | 58,40 |
| 11 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 50 | 9,73 | 486,50 |
| Total Nota | R$ 1.437,86 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 31/01/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| 02 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 4 | 3,19 | 12,75 |
| 03 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| Total Nota | R$ 359,79 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 31/01/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SABAO EM PO | KG | 5 | 5,41 | 27,05 |
| 02 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 10 | 12,75 | 127,50 |
| Total Nota | R$ 154,55 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 13/01/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 60 | 2,86 | 171,60 |
| 02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 36 | 11,39 | 410,04 |
| 03 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 11,44 | 171,60 |
| Total Nota | R$ 779,64 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 13/01/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 10 | 1,33 | 13,30 |
| 02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 12 | 2,47 | 29,64 |
| 03 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 10 | 0,65 | 6,50 |
| 04 | AGUA SANITARIA | LT | 48 | 2,09 | 100,32 |
| 05 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 36 | 4,09 | 147,24 |
| Total Nota | R$ 297,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 05/01/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| 02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 8 | 11,39 | 91,12 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 2,55 | 15,30 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 16,48 | 82,40 |
| Total Nota | R$ 246,82 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 05/01/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 10 | 0,65 | 6,50 |
| 02 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 2,09 | 25,08 |
| 03 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 4,09 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 80,66 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 19/12/2016 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO | SC | 24 | 9,70 | 232,80 |
| 02 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 2,07 | 49,68 |
| 03 | LUSTRA MOVEIS | FR | 24 | 3,53 | 84,72 |
| 04 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 42,67 | 213,35 |
| 05 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 35 | 9,73 | 340,55 |
| Total Nota | R$ 921,10 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 09/12/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 100 | 2,86 | 286,00 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 40 | 16,48 | 659,20 |
| 03 | CHA MATE MOIDO | CX | 30 | 5,72 | 171,60 |
| 04 | CHA DE ERVAS | CX | 60 | 2,42 | 145,00 |
| 05 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 40 | 11,39 | 455,60 |
| 06 | SABAO EM PO | KG | 10 | 5,41 | 54,10 |
| 07 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 20 | 2,47 | 49,40 |
| 08 | VASSOURA CAIPIRA | PC | 5 | 16,90 | 84,50 |
| 09 | AGUA SANITARIA | LT | 20 | 2,09 | 41,80 |
| 10 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 20 | 4,09 | 81,80 |
| 11 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 22 | 2,55 | 56,10 |
| 12 | ACUCAR EM SACHE | CX | 15 | 13,20 | 198,00 |
| Total Nota | R$ 2.283,10 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 09/12/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SUCO EM PO | PCT | 35 | 0,85 | 29,75 |
| 02 | BOLACHA DOCE 500 G | PCT | 60 | 4,46 | 267,60 |
| 03 | BOLO SABORES 300G | UN | 51 | 5,89 | 300,39 |
| Total Nota | R$ 597,74 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 06/12/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 10 | 2,47 | 24,70 |
| Total Nota | R$ 24,70 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 06/12/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 2,86 | 143,00 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| 04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 598,84 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 01/12/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 2,09 | 25,08 |
| Total Nota | R$ 25,08 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/11/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 16,48 | 82,40 |
| 03 | CHA MATE MOIDO | CX | 30 | 5,72 | 171,60 |
| 04 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| Total Nota | R$ 369,20 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/11/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SABAO EM PO | KG | 5 | 5,41 | 27,05 |
| 02 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 2,09 | 25,08 |
| 03 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 4,09 | 49,08 |
| Total Nota | R$ 101,21 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 11/11/2016 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LUVA DE LATEX DOMESTICA | PR | 5 | 2,71 | 13,55 |
| 02 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 2 | 21,48 | 42,96 |
| 03 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 10 | 3,20 | 32,00 |
| 04 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 24 | 3,20 | 76,80 |
| 05 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 24 | 3,99 | 95,76 |
| 06 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 42,67 | 213,35 |
| 07 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 50 | 9,73 | 486,50 |
| 08 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 2,07 | 49,68 |
| 09 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 24 | 1,85 | 44,40 |
| 10 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 32,18 | 321,80 |
| 11 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 8,56 | 85,60 |
| 12 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 53,16 | 159,48 |
| 13 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 6 | 54,53 | 327,18 |
| Total Nota | R$ 1.949,06 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME | 11/11/2016 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SABONETE LIQUIDO | CX | 24 | 5,84 | 140,16 |
| 02 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 10 | 3,20 | 32,00 |
| 03 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 12 | 3,20 | 38,40 |
| 04 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 3,99 | 47,88 |
| 05 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 42,67 | 213,35 |
| 06 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 12 | 2,07 | 24,84 |
| 07 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 1,85 | 22,20 |
| 08 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 54,53 | 272,65 |
| Total Nota | R$ 791,48 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 01/11/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 10 | 2,47 | 24,70 |
| 02 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 2,09 | 50,16 |
| Total Nota | R$ 74,86 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 01/11/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 10 | 2,86 | 28,60 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 8,24 | 164,80 |
| Total Nota | R$ 193,40 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 20/10/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| Total Nota | R$ 164,80 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/10/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA SANITARIA | LT | 8 | 2,09 | 16,72 |
| 02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 10 | 4,09 | 40,90 |
| Total Nota | R$ 57,62 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/10/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 10 | 2,86 | 28,60 |
| 02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 20 | 11,39 | 227,80 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 2,55 | 15,30 |
| 04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 298,10 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 26/09/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 2,86 | 143,00 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 12.5 | 16,48 | 206,00 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 11,39 | 364,48 |
| 05 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| Total Nota | R$ 797,88 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 26/09/2016 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 24 | 1,33 | 31,92 |
| 02 | SABAO EM PO | KG | 6 | 5,41 | 32,46 |
| 03 | AGUA SANITARIA | LT | 11 | 2,09 | 22,99 |
| Total Nota | R$ 87,37 | ||||
