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Despesa

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 15/08/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 6 11,39 68,34
04 CAFE EM PO MOIDO KG 30 16,48 494,40
05 CHA DE ERVAS CX 30 2,42 72,50
Total Nota R$ 747,44
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 30/07/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 ADOCANTE LIQUIDO FR 6 2,55 15,30
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 20 11,39 227,80
04 CAFE EM PO MOIDO KG 9.5 16,48 156,56
05 CHA DE ERVAS CX 15 2,42 36,25
Total Nota R$ 493,11
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/07/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 ACUCAR EM SACHE CX 3 13,20 39,60
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 6 11,39 68,34
04 CAFE EM GRAO KG 15 16,48 247,20
05 CHA DE ERVAS CX 30 2,42 72,50
Total Nota R$ 484,84
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 06/06/2019
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 3,20 32,00
Total Nota R$ 32,00
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 06/06/2019
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 25 55,33 1.383,25
Total Nota R$ 1.383,25
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 29/05/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 3,30 49,44
03 CHA DE ERVAS CX 7 2,43 16,99
Total Nota R$ 123,63
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 20/05/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 30 11,39 341,70
04 CAFE EM PO MOIDO KG 20 16,48 329,60
05 CHA DE ERVAS CX 10 2,38 23,77
Total Nota R$ 778,67
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 26/04/2019
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 25 9,73 243,25
Total Nota R$ 243,25
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 25/04/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 ADOCANTE LIQUIDO FR 4 2,55 10,20
03 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
Total Nota R$ 232,20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/03/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 ACUCAR EM SACHE CX 3 13,20 39,60
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 20 11,39 227,80
04 CAFE EM PO MOIDO KG 20 16,48 329,60
05 CHA DE ERVAS CX 19 2,34 44,52
Total Nota R$ 698,72
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 05/02/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 ADOCANTE LIQUIDO FR 6 2,55 15,30
03 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
05 CHA DE ERVAS CX 15 2,42 36,25
Total Nota R$ 566,79
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 21/01/2019
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 10 54,53 545,30
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 5 53,16 265,80
Total Nota R$ 811,10
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 06/12/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
03 ADOCANTE LIQUIDO FR 6 2,55 15,30
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 20 11,39 227,80
05 CAFE EM PO MOIDO KG 20 16,48 329,60
06 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
Total Nota R$ 742,90
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 07/11/2018
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 9,73 486,50
Total Nota R$ 486,50
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/10/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
Total Nota R$ 333,00
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 01/10/2018
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 6 54,53 327,18
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 53,16 159,48
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 1 8,56 8,56
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 1 32,18 32,18
Total Nota R$ 527,40
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 25/09/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 11,39 364,48
04 ACUCAR EM SACHE CX 3 13,20 39,60
Total Nota R$ 737,08
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/08/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 6 5,41 32,46
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 24 2,47 59,28
03 ESPONJA DUPLA FACE UN 20 0,65 13,00
04 AGUA SANITARIA LT 24 2,09 50,16
05 ALCOOL LIQUIDO LT 24 4,09 98,16
06 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 12,75 127,50
07 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 18 1,33 23,94
Total Nota R$ 404,50
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 07/08/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 40 2,86 114,40
02 CAFE EM PO MOIDO KG 25 16,48 412,00
Total Nota R$ 526,40
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 19/07/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
02 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
Total Nota R$ 405,04
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 04/07/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
03 CHA MATE MOIDO CX 11 5,72 62,92
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
05 ADOCANTE LIQUIDO FR 8 2,55 20,40
Total Nota R$ 516,16
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 19/06/2018
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 2,07 49,68
Total Nota R$ 49,68
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/06/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 2,86 143,00
02 CAFE EM PO MOIDO KG 25 16,48 412,00
03 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 11,39 364,48
05 ACUCAR EM SACHE CX 6 13,20 79,20
Total Nota R$ 1.056,68
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 21/05/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 7.5 16,48 123,60
02 CHA MATE MOIDO CX 10 5,72 57,20
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 10 11,39 113,90
04 ADOCANTE LIQUIDO FR 4 2,55 10,20
05 ACUCAR EM SACHE CX 5 13,20 66,00
Total Nota R$ 370,90
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 03/05/2018
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 10 54,53 545,30
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 53,16 159,48
03 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 3,20 64,00
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 1 8,56 8,56
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 1 32,18 32,18
Total Nota R$ 809,52
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 24/04/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 2,86 143,00
02 CAFE EM PO MOIDO KG 30 8,24 247,20
Total Nota R$ 390,20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 12/04/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CHA DE ERVAS CX 30 2,42 72,50
03 ACUCAR EM SACHE CX 3 13,20 39,60
Total Nota R$ 197,90
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 04/04/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 20 16,48 329,60
02 ADOCANTE LIQUIDO FR 10 2,55 25,50
03 ACUCAR EM SACHE CX 3 13,20 39,60
Total Nota R$ 394,70
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 08/02/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
04 ADOCANTE LIQUIDO FR 6 2,55 15,30
05 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 556,94
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 31/01/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
04 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 323,84
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 25/01/2018
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 2,07 24,84
02 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 10 3,20 32,00
03 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 9,73 486,50
05 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 1,85 22,20
06 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 10 3,99 39,90
07 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 3,20 32,00
08 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 54,53 272,65
09 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 53,16 159,48
10 ALCOOL GEL REFIL 800 ML PC 12 9,70 116,40
11 SABONETE LIQUIDO CX 12 5,84 70,08
12 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 32,18 96,54
13 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 8,56 25,68
Total Nota R$ 1.591,62
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 23/01/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
Total Nota R$ 247,20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 10/01/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 12 16,48 197,76
03 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 7 11,39 79,73
05 ADOCANTE LIQUIDO FR 11 2,55 28,05
Total Nota R$ 449,34
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 10/01/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 10 2,86 28,60
02 CAFE EM PO MOIDO KG 5 16,48 82,40
03 CHA MATE MOIDO CX 12 5,72 68,64
04 CHA DE ERVAS CX 4 2,35 9,38
05 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
Total Nota R$ 371,26
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/12/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PATE DE SOJA 250 G PT 46 8,60 395,60
02 BOLACHA SALGADA 200 G UN 57 2,04 116,13
Total Nota R$ 511,73
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 12/12/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FILTRO DE CAFE 103 CX 5 2,47 12,35
Total Nota R$ 12,35
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 05/12/2017
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 2,07 24,84
02 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 10 3,20 32,00
03 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 9,73 486,50
05 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 1,85 22,20
06 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 10 3,99 39,90
07 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 3,20 32,00
Total Nota R$ 850,79
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 24/11/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 3 5,41 16,23
02 AGUA SANITARIA LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 65,31
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 23/11/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 5 16,48 82,40
02 ACUCAR EM SACHE CX 1 95,60 95,60
Total Nota R$ 178,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/11/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 5 16,48 82,40
Total Nota R$ 82,40
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 07/11/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
03 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
Total Nota R$ 280,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 07/11/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 12 2,09 25,08
Total Nota R$ 25,08
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 30/10/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
Total Nota R$ 182,24
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 25/10/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 12,75 127,50
Total Nota R$ 127,50
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 23/10/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 3 5,41 16,23
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,47 24,70
03 AGUA SANITARIA LT 13 2,09 27,17
04 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 117,18
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 23/10/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 CAFE EM PO MOIDO KG 5 16,48 82,40
Total Nota R$ 139,60
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 18/10/2017
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 54,53 272,65
02 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 2,07 49,68
03 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,99 47,88
04 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
05 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 3,20 32,00
06 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 8,56 42,80
07 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 32,18 160,90
08 SABONETE LIQUIDO CX 24 5,84 140,16
Total Nota R$ 959,42
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 09/10/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 3 5,41 16,23
02 AGUA SANITARIA LT 16 2,09 33,44
Total Nota R$ 49,67
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 09/10/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
03 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
04 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 335,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 19/09/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 1,33 15,96
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,47 24,70
03 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,65 6,50
04 AGUA SANITARIA LT 12 2,09 25,08
05 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 121,24
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 19/09/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
03 CHA MATE MOIDO CX 10 5,72 57,20
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
05 ADOCANTE LIQUIDO FR 5 2,55 12,75
06 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 582,99
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 11/09/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CHA MATE MOIDO CX 1 5,72 5,72
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
Total Nota R$ 187,96
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 28/08/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 8 2,09 16,72
Total Nota R$ 16,72
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 28/08/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
Total Nota R$ 164,80
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 21/08/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,65 9,75
02 AGUA SANITARIA LT 16 2,09 33,44
03 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 92,27
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 14/08/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 2 20,87 41,74
Total Nota R$ 41,74
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 11/08/2017
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 54,53 272,65
02 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 2,07 49,68
03 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 12 3,20 38,40
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 8,56 42,80
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 32,18 160,90
06 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,99 47,88
Total Nota R$ 612,31
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 08/08/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,47 29,64
02 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 78,72
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 08/08/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 2,86 143,00
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
03 CHA DE ERVAS CX 24 2,38 57,00
04 ACUCAR EM SACHE CX 3 13,20 39,60
Total Nota R$ 486,80
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01/08/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 8 2,09 16,72
Total Nota R$ 16,72
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01/08/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 5 16,48 82,40
Total Nota R$ 82,40
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/07/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 2,86 143,00
02 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 11,39 364,48
04 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 698,68
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/07/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 5 5,41 27,05
Total Nota R$ 27,05
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 10/07/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 12 2,09 25,08
Total Nota R$ 25,08
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 10/07/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 5 16,48 82,40
Total Nota R$ 82,40
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 06/07/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 7.5 16,48 123,60
03 CHA MATE MOIDO CX 10 5,72 57,20
04 CHA MATE EM SACHE CX 10 4,51 45,10
05 CHA DE ERVAS CX 45 2,42 108,75
06 CAPPUCCINO EM SACHE CX 8 11,39 91,12
07 SUCO EM PO PCT 35 0,85 29,75
08 ADOCANTE LIQUIDO FR 5 2,55 12,75
09 ACUCAR EM SACHE CX 4 13,20 52,80
10 BOLACHA DOCE 500 G PCT 10 4,46 44,60
11 BOLO SABORES 300G UN 11 5,89 64,79
Total Nota R$ 716,26
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 06/07/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE MESA UN 10 12,75 127,50
Total Nota R$ 127,50
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/07/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,47 29,64
02 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,65 6,50
03 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 85,22
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/07/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
03 ADOCANTE LIQUIDO FR 5 2,55 12,75
04 ACUCAR EM SACHE CX 1 13,20 13,20
Total Nota R$ 372,99
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/06/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
Total Nota R$ 115,20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/06/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 24 1,33 31,92
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 2 2,47 4,94
03 AGUA SANITARIA LT 8 2,09 16,72
04 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 102,66
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 23/06/2017
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 3 21,48 64,44
02 LUSTRA MOVEIS FR 12 3,53 42,36
03 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 9,73 778,40
Total Nota R$ 1.098,55
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/06/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 9 16,48 148,32
Total Nota R$ 234,12
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 13/06/2017
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL GEL REFIL 800 ML PC 24 9,70 232,80
02 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 54,53 272,65
03 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 2 53,16 106,32
04 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 2,07 49,68
05 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 16 1,85 29,60
06 LUSTRA MOVEIS FR 16 3,53 56,48
07 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 1 21,48 21,48
08 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 16 2,71 43,36
09 PANO DE CHAO ALGODAO UN 24 3,20 76,80
10 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 24 3,20 76,80
11 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 56 9,73 544,88
12 RODO DE ALUMINIO DUPLO 40 CM PC 3 5,86 17,58
13 RODO DE ALUMINIO DUPLO 60 CM PC 3 9,54 28,62
14 SABONETE LIQUIDO CX 24 5,84 140,16
15 PA COM HASTE E VASSOURA PC 3 6,27 18,81
16 VASSOURA DE NYLON UN 3 6,13 18,39
Total Nota R$ 1.734,41
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/06/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 16 2,09 33,44
Total Nota R$ 33,44
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 25/05/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 20 16,48 329,60
02 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 356,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 17/05/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 10 2,86 28,60
02 CHA MATE MOIDO CX 12 5,72 68,64
03 CHA DE ERVAS CX 32 2,40 76,76
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 38 11,39 432,82
05 ADOCANTE LIQUIDO FR 8 2,55 20,40
06 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 653,62
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 17/05/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ESPONJA DUPLA FACE UN 16 0,65 10,40
02 AGUA SANITARIA LT 24 2,09 50,16
03 ALCOOL LIQUIDO LT 20 4,09 81,80
Total Nota R$ 142,36
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/05/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 8 2,47 19,76
03 ACUCAR EM SACHE CX 1 13,20 13,20
Total Nota R$ 90,16
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 08/05/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
02 ACUCAR EM SACHE CX 1 13,20 13,20
Total Nota R$ 178,00
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 26/04/2017
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 3 21,48 64,44
02 LUSTRA MOVEIS FR 12 3,53 42,36
03 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 9,73 778,40
Total Nota R$ 1.098,55
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 24/04/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 16 2,09 33,44
Total Nota R$ 33,44
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 24/04/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
03 CHA DE ERVAS CX 14 2,24 31,32
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
05 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 490,56
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/04/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 12,75 127,50
Total Nota R$ 127,50
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 29/03/2017
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 12 9,70 116,40
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 5 53,16 265,80
03 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 54,53 272,65
04 DESINFETANTE LIQUIDO FR 20 2,07 41,40
05 SABONETE LIQUIDO CX 12 5,84 70,08
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 36 9,73 350,28
07 LUSTRA MOVEIS FR 12 3,53 42,36
08 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 32,18 160,90
09 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 8,56 42,80
Total Nota R$ 1.362,67
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 29/03/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 24 1,33 31,92
02 VASSOURA CAIPIRA PC 4 16,90 67,60
03 AGUA SANITARIA LT 4 2,09 8,36
04 ALCOOL LIQUIDO LT 24 4,09 98,16
05 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 4 20,87 83,48
Total Nota R$ 289,52
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 28/03/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 24 1,33 31,92
02 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,65 9,75
Total Nota R$ 41,67
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/03/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 25 16,48 412,00
Total Nota R$ 412,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 21/03/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 60 2,86 171,60
02 CAFE EM PO MOIDO KG 5 16,48 82,40
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 11,39 364,48
04 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,47 24,70
05 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 669,58
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 21/03/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PATE DE SOJA 250 G PT 28 8,60 240,80
02 BOLACHA SALGADA 200 G UN 92 2,33 214,54
Total Nota R$ 455,34
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/03/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 12 2,09 25,08
02 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 74,16
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/03/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
03 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
05 ACUCAR EM SACHE CX 1 13,20 13,20
Total Nota R$ 557,84
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 17/02/2017
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL GEL REFIL 800 ML PC 10 9,70 97,00
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 2 53,16 106,32
03 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 4 54,53 218,12
04 DESINFETANTE LIQUIDO FR 36 2,07 74,52
05 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 2,71 13,55
06 PANO DE CHAO ALGODAO UN 24 3,20 76,80
07 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 20 3,20 64,00
08 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
09 RODO DE MADEIRA PEQUENO UN 5 5,86 29,30
10 SABONETE LIQUIDO CX 10 5,84 58,40
11 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 9,73 486,50
Total Nota R$ 1.437,86
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 31/01/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 5 5,41 27,05
02 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 12,75 127,50
Total Nota R$ 154,55
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 31/01/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
02 ADOCANTE LIQUIDO FR 4 3,19 12,75
03 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
Total Nota R$ 359,79
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/01/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 60 2,86 171,60
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 36 11,39 410,04
03 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
04 CAFE EM PO MOIDO KG 15 11,44 171,60
Total Nota R$ 779,64
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/01/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 10 1,33 13,30
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,47 29,64
03 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,65 6,50
04 AGUA SANITARIA LT 48 2,09 100,32
05 ALCOOL LIQUIDO LT 36 4,09 147,24
Total Nota R$ 297,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 05/01/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 8 11,39 91,12
03 ADOCANTE LIQUIDO FR 6 2,55 15,30
04 CAFE EM PO MOIDO KG 5 16,48 82,40
Total Nota R$ 246,82
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 05/01/2017
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,65 6,50
02 AGUA SANITARIA LT 12 2,09 25,08
03 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 80,66
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 19/12/2016
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL GEL REFIL 800 ML PC 24 9,70 232,80
02 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 2,07 49,68
03 LUSTRA MOVEIS FR 24 3,53 84,72
04 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
05 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 35 9,73 340,55
Total Nota R$ 921,10
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 09/12/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 100 2,86 286,00
02 CAFE EM PO MOIDO KG 40 16,48 659,20
03 CHA MATE MOIDO CX 30 5,72 171,60
04 CHA DE ERVAS CX 60 2,42 145,00
05 CAPPUCCINO EM SACHE CX 40 11,39 455,60
06 SABAO EM PO KG 10 5,41 54,10
07 FILTRO DE CAFE 103 CX 20 2,47 49,40
08 VASSOURA CAIPIRA PC 5 16,90 84,50
09 AGUA SANITARIA LT 20 2,09 41,80
10 ALCOOL LIQUIDO LT 20 4,09 81,80
11 ADOCANTE LIQUIDO FR 22 2,55 56,10
12 ACUCAR EM SACHE CX 15 13,20 198,00
Total Nota R$ 2.283,10
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 09/12/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SUCO EM PO PCT 35 0,85 29,75
02 BOLACHA DOCE 500 G PCT 60 4,46 267,60
03 BOLO SABORES 300G UN 51 5,89 300,39
Total Nota R$ 597,74
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 06/12/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,47 24,70
Total Nota R$ 24,70
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 06/12/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 2,86 143,00
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
04 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 598,84
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01/12/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 12 2,09 25,08
Total Nota R$ 25,08
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/11/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 CAFE EM PO MOIDO KG 5 16,48 82,40
03 CHA MATE MOIDO CX 30 5,72 171,60
04 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
Total Nota R$ 369,20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/11/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 5 5,41 27,05
02 AGUA SANITARIA LT 12 2,09 25,08
03 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 101,21
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 11/11/2016
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABONETE LIQUIDO CX 24 5,84 140,16
02 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 10 3,20 32,00
03 PANO DE CHAO ALGODAO UN 12 3,20 38,40
04 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,99 47,88
05 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
06 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 2,07 24,84
07 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 1,85 22,20
08 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 54,53 272,65
Total Nota R$ 791,48
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 11/11/2016
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 2,71 13,55
02 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 2 21,48 42,96
03 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 10 3,20 32,00
04 PANO DE CHAO ALGODAO UN 24 3,20 76,80
05 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 24 3,99 95,76
06 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
07 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 9,73 486,50
08 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 2,07 49,68
09 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 1,85 44,40
10 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 10 32,18 321,80
11 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 10 8,56 85,60
12 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 53,16 159,48
13 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 6 54,53 327,18
Total Nota R$ 1.949,06
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01/11/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 10 2,86 28,60
02 CAFE EM PO MOIDO KG 20 8,24 164,80
Total Nota R$ 193,40
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01/11/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,47 24,70
02 AGUA SANITARIA LT 24 2,09 50,16
Total Nota R$ 74,86
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 20/10/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
Total Nota R$ 164,80
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/10/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 8 2,09 16,72
02 ALCOOL LIQUIDO LT 10 4,09 40,90
Total Nota R$ 57,62
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/10/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 10 2,86 28,60
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 20 11,39 227,80
03 ADOCANTE LIQUIDO FR 6 2,55 15,30
04 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 298,10
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/09/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 24 1,33 31,92
02 SABAO EM PO KG 6 5,41 32,46
03 AGUA SANITARIA LT 11 2,09 22,99
Total Nota R$ 87,37
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/09/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 2,86 143,00
02 CAFE EM PO MOIDO KG 12.5 16,48 206,00
03 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 11,39 364,48
05 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 797,88