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Despesa
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 30/08/2016 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 178/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 30,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. | 17/08/2016 |
| 14.102.121/0001-59 | Despesa: 178/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO | SC | 10 | 10,50 | 105,00 |
| Total Nota | R$ 105,00 | ||||
| RELOJOARIA ROMANA | 10/08/2016 |
| 02626564000160 | Despesa: 178/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PILHA PARA RELOGIO | 3 | 4,00 | 12,00 | |
| Total Nota | R$ 12,00 | ||||
| A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 05/08/2016 |
| 46.963.906/0001-02 | Despesa: 178/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA | PC | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 02/08/2016 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 178/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 30,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| M.S FEIJO GOMES - ME | 28/07/2016 |
| 00.656.005/0001-77 | Despesa: 178/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 47,75 | 47,75 |
| Total Nota | R$ 47,75 | ||||
| BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME | 28/07/2016 |
| 14.094.380/0001-85 | Despesa: 178/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DISPENSER P/ COPO DE AGUA | PC | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 44,50 | ||||
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 28/07/2016 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 178/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO | UN | 2 | 13,00 | 26,00 |
| Total Nota | R$ 26,00 | ||||
| A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 28/07/2016 |
| 46.963.906/0001-02 | Despesa: 178/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO | PC | 2 | 66,90 | 133,80 |
| Total Nota | R$ 133,80 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 23/07/2016 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 178/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COLA SILICONE BISNAGA | UN | 1 | 4,67 | 4,67 |
| 02 | COLA DUREPOX | UN | 1 | 13,60 | 13,60 |
| Total Nota | R$ 18,27 | ||||
