Portal da Transparência

Despesa

S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 30/08/2016
03.722.331/0001-23 Despesa: 178/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 10 30,00 300,00
Total Nota R$ 300,00
MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA. - EPP 17/08/2016
14.102.121/0001-59 Despesa: 178/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO SC 10 10,50 105,00
Total Nota R$ 105,00
RELOJOARIA ROMANA 10/08/2016
02626564000160 Despesa: 178/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PILHA PARA RELOGIO 3 4,00 12,00
Total Nota R$ 12,00
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP 05/08/2016
46.963.906/0001-02 Despesa: 178/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA PC 1 60,00 60,00
Total Nota R$ 60,00
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 02/08/2016
03.722.331/0001-23 Despesa: 178/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 10 30,00 300,00
Total Nota R$ 300,00
M.S FEIJO GOMES - ME 28/07/2016
00.656.005/0001-77 Despesa: 178/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO PC 1 47,75 47,75
Total Nota R$ 47,75
BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME 28/07/2016
14.094.380/0001-85 Despesa: 178/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DISPENSER P/ COPO DE AGUA PC 1 40,00 40,00
Total Nota R$ 44,50
TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. 28/07/2016
15.228.157/0001-46 Despesa: 178/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO UN 2 13,00 26,00
Total Nota R$ 26,00
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP 28/07/2016
46.963.906/0001-02 Despesa: 178/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO PC 2 66,90 133,80
Total Nota R$ 133,80
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 23/07/2016
57.255.705/0001-77 Despesa: 178/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COLA SILICONE BISNAGA UN 1 4,67 4,67
02 COLA DUREPOX UN 1 13,60 13,60
Total Nota R$ 18,27