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Despesa

RODRIGO TONELOTTO - EPP 19/02/2014
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 12 2,38 28,56
02 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 38,20 114,60
03 PAPEL HIGIENICO FD 3 24,00 72,00
04 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,10 21,00
05 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 0,96 23,04
Total Nota R$ 259,20
RODRIGO TONELOTTO - EPP 25/01/2014
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 24 1,05 25,20
02 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 38,20 114,60
03 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 0,96 23,04
04 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
05 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 4,10 328,00
06 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
07 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
08 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
Total Nota R$ 723,44
RODRIGO TONELOTTO - EPP 06/01/2014
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 24 1,05 25,20
02 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
03 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 15 2,10 31,50
04 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 8 13,25 106,00
05 SABONETE LIQUIDO CX 12 3,90 46,80
06 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
07 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 1,90 38,00
08 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 427,78
RODRIGO TONELOTTO - EPP 06/01/2014
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 37,00 111,00
02 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 38,20 114,60
03 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 6,20 18,60
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 14,40 43,20
06 FILTRO DE CAFE 103 CX 5 2,10 10,50
07 ESPONJA DUPLA FACE UN 12 0,25 3,00
Total Nota R$ 505,90
RODRIGO TONELOTTO - EPP 19/11/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 77,80
RODRIGO TONELOTTO - EPP 11/11/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 5 2,38 11,90
Total Nota R$ 11,90
RODRIGO TONELOTTO - EPP 05/11/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 36 1,05 37,80
02 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
05 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
06 ESPONJA DUPLA FACE UN 12 0,25 3,00
07 SABAO EM PO KG 6 2,60 15,60
08 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
09 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 5 38,20 191,00
Total Nota R$ 581,80
RODRIGO TONELOTTO - EPP 30/09/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 38,20 191,00
02 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 0,96 11,52
03 LUSTRA MOVEIS FR 12 1,56 18,72
04 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 15 2,10 31,50
05 PAPEL HIGIENICO FD 10 24,00 240,00
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 4,10 328,00
07 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
08 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
09 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,25 3,75
10 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 942,89
RODRIGO TONELOTTO - EPP 18/09/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
02 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 16 1,66 26,50
03 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,10 25,20
04 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
05 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 1,90 38,00
06 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 4,80 57,60
07 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
Total Nota R$ 300,18
RODRIGO TONELOTTO - EPP 22/07/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,38 57,12
02 ESPONJA DUPLA FACE UN 25 0,25 6,25
03 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 3 38,20 114,60
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 60 4,10 246,00
05 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
06 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 24 2,10 50,40
07 LUSTRA MOVEIS FR 12 1,56 18,72
08 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
09 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 0,98 11,76
10 DESINFETANTE LIQUIDO FR 36 0,96 34,56
11 ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO SC 12 6,60 79,20
Total Nota R$ 789,01
RODRIGO TONELOTTO - EPP 26/06/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 20 2,10 42,00
03 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 24 0,80 19,20
04 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
Total Nota R$ 283,00
RODRIGO TONELOTTO - EPP 26/06/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 77,80
RODRIGO TONELOTTO - EPP 25/06/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 2 38,20 76,40
02 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 6 6,20 37,20
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 6 14,40 86,40
Total Nota R$ 200,00
RODRIGO TONELOTTO - EPP 21/05/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
02 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
03 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,25 3,75
04 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 16 1,66 26,50
05 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 60 4,10 246,00
06 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 12 2,10 25,20
07 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 5 7,64 38,20
08 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
09 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 1,90 38,00
10 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 0,96 23,04
11 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 0,98 23,52
12 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 14,40 43,20
13 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 6,20 18,60
Total Nota R$ 742,09
RODRIGO TONELOTTO - EPP 21/05/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
Total Nota R$ 16,80
RODRIGO TONELOTTO - EPP 21/05/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
Total Nota R$ 16,80
RODRIGO TONELOTTO - EPP 04/04/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 7,78 38,90
Total Nota R$ 38,90
RODRIGO TONELOTTO - EPP 19/03/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 1,90 38,00
02 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
03 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,38 57,12
04 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,25 3,75
05 VASSOURA DE PELO UN 5 5,90 29,50
06 VASSOURA DE PIAÇAVA UN 5 3,90 19,50
07 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
08 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 5 38,20 191,00
09 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
10 FILTRO DE CAFE 103 CX 22 2,10 46,20
11 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 12 2,10 25,20
12 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 6,20 18,60
13 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 14,40 43,20
14 SABAO EM PO KG 5 2,60 13,00
15 AGUA SANITARIA LT 24 1,05 25,20
16 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 1,30 6,50
Total Nota R$ 851,37
RODRIGO TONELOTTO - EPP 14/01/2013
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
02 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
03 SABAO EM PO KG 6 2,60 15,60
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 6,20 18,60
05 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 4,10 328,00
07 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,10 25,20
08 PAPEL HIGIENICO FD 10 24,00 240,00
09 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 12 2,10 25,20
10 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 5 38,20 191,00
11 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
12 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 0,98 23,52
13 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 0,96 11,52
14 LUSTRA MOVEIS FR 12 1,56 18,72
15 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 14,40 43,20
Total Nota R$ 1.103,04
RODRIGO TONELOTTO - EPP 12/11/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 4 38,20 152,80
Total Nota R$ 152,80
RODRIGO TONELOTTO - EPP 06/11/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
02 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 10 6,20 62,00
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 10 14,40 144,00
05 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 100 4,10 410,00
07 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 3 38,20 114,60
08 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
09 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,10 25,20
10 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 6 37,00 222,00
11 DESINFETANTE LIQUIDO FR 36 0,96 34,56
12 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
Total Nota R$ 1.294,84
RODRIGO TONELOTTO - EPP 22/10/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
Total Nota R$ 16,80
RODRIGO TONELOTTO - EPP 21/09/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABONETE LIQUIDO CX 48 3,90 187,20
Total Nota R$ 187,20
RODRIGO TONELOTTO - EPP 15/09/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE CHAO ALGODAO UN 24 1,90 45,60
02 ALCOOL LIQUIDO LT 12 2,38 28,56
03 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 6 0,80 4,80
04 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 6 38,20 229,20
05 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 100 4,10 410,00
06 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,10 21,00
07 FILTRO DE CAFE 103 CX 2 2,10 4,20
08 PAPEL HIGIENICO FD 10 24,00 240,00
09 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 12 2,10 25,20
10 AGUA SANITARIA LT 12 1,05 12,60
11 DESINFETANTE LIQUIDO FR 36 0,96 34,56
12 LUSTRA MOVEIS FR 6 1,56 9,36
13 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 10 14,40 144,00
14 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 10 6,20 62,00
15 SABONETE LIQUIDO CX 12 3,90 46,80
Total Nota R$ 1.317,88
RODRIGO TONELOTTO - EPP 11/08/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,90 46,80
02 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
03 SABAO EM PO KG 5 2,60 13,00
04 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,38 57,12
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 6,20 31,00
06 AGUA SANITARIA LT 36 1,05 37,80
07 FILTRO DE CAFE 103 CX 5 2,10 10,50
08 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,25 3,75
Total Nota R$ 319,97
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01/08/2012
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 20 8,58 171,60
02 ACUCAR REFINADO KG 40 1,90 76,00
Total Nota R$ 247,60
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/07/2012
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 20 8,58 171,60
02 ACUCAR REFINADO KG 60 1,90 114,00
03 CHA MATE EM SACHE CX 18 2,50 45,00
04 CHA DE ERVAS CX 16 1,36 21,76
05 CHA DE ERVAS CX 16 1,36 21,76
06 CHA DE ERVAS CX 16 1,36 21,76
07 CAPPUCCINO EM SACHE CX 35 8,52 298,20
08 ADOCANTE LIQUIDO FR 10 1,99 19,90
09 ACUCAR EM SACHE CX 2 12,00 24,00
Total Nota R$ 737,98
RODRIGO TONELOTTO - EPP 27/06/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
02 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 4,10 123,00
05 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
06 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 10 2,10 21,00
07 AGUA SANITARIA LT 36 1,05 37,80
08 PANO DE CHAO ALGODAO UN 12 1,90 22,80
09 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 38,20 191,00
10 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 0,96 23,04
11 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 2 9,90 19,80
12 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
13 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 1,30 6,50
14 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 1,30 6,50
15 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 7,78 38,90
Total Nota R$ 815,82
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/06/2012
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALIMENTOS DIVERSOS PC 1 197,70 197,70
Total Nota R$ 197,70
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/06/2012
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 25 8,58 214,50
02 ACUCAR REFINADO KG 50 1,90 95,00
03 CHA MATE EM SACHE CX 12 2,50 30,00
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 8,52 272,64
05 ALIMENTOS DIVERSOS PC 1 41,28 41,28
Total Nota R$ 653,42
RODRIGO TONELOTTO - EPP 28/05/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 4 1,40 5,60
02 SABAO EM PO KG 3 2,60 7,80
03 PAPEL HIGIENICO FD 5 13,25 66,25
04 VASSOURA DE PIAÇAVA UN 2 3,90 7,80
05 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 15 0,80 12,00
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 4,10 328,00
07 FILTRO DE CAFE 103 CX 20 2,10 42,00
08 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 7 38,20 267,40
09 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 10 2,10 21,00
10 SABAO EM PEDRA PCT 20 0,52 10,40
11 ESPONJA DUPLA FACE UN 20 0,25 5,00
12 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 5 37,00 185,00
13 LUSTRA MOVEIS FR 8 1,56 12,48
14 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 0,96 11,52
Total Nota R$ 982,25
RODRIGO TONELOTTO - EPP 10/05/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 6,20 18,60
02 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 6 0,80 4,80
03 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
04 FILTRO DE CAFE 103 CX 5 2,10 10,50
05 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 3 7,78 23,34
Total Nota R$ 262,24
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 04/05/2012
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 25 8,58 214,50
02 ACUCAR REFINADO KG 50 1,90 95,00
03 CHA MATE EM SACHE CX 10 2,50 25,00
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 20 8,52 170,40
Total Nota R$ 504,90
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 12/04/2012
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 20 8,58 171,60
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,52 136,32
Total Nota R$ 307,92
RODRIGO TONELOTTO - EPP 09/04/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 7,78 38,90
Total Nota R$ 38,90
RODRIGO TONELOTTO - EPP 09/04/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 24 1,40 33,60
02 SABAO EM PO KG 12 2,60 31,20
03 SABONETE LIQUIDO CX 24 3,90 93,60
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
06 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 6 0,80 4,80
07 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 4,10 123,00
08 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
09 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 38,20 191,00
10 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
11 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 1,90 19,00
12 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,25 3,75
13 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 37,00 111,00
14 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 0,96 23,04
15 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 3 7,78 23,34
16 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,38 57,12
17 LUSTRA MOVEIS FR 12 1,56 18,72
Total Nota R$ 1.006,57
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 23/03/2012
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 8,52 272,64
Total Nota R$ 272,64
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/03/2012
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 100 1,90 190,00
02 CHA DE ERVAS CX 20 1,36 27,20
03 CHA DE ERVAS CX 15 1,36 20,40
04 CHA DE ERVAS CX 10 1,36 13,60
05 ADOCANTE LIQUIDO FR 6 1,99 11,94
Total Nota R$ 263,14
RODRIGO TONELOTTO - EPP 06/03/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 7,78 38,90
Total Nota R$ 38,90
RODRIGO TONELOTTO - EPP 06/03/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
02 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 8 1,66 13,25
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 8 14,40 115,20
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
05 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 4,10 123,00
06 PAPEL HIGIENICO FD 3 24,00 72,00
07 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 10 2,10 21,00
08 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 1,90 19,00
09 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 1 9,90 9,90
10 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 3 1,30 3,90
11 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 3 1,30 3,90
Total Nota R$ 428,95
RODRIGO TONELOTTO - EPP 17/02/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE CHAO ALGODAO UN 12 1,90 22,80
02 SABONETE LIQUIDO CX 6 3,90 23,40
03 FILTRO DE CAFE 103 CX 6 2,10 12,60
04 PAPEL HIGIENICO FD 3 24,00 72,00
05 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 15 2,10 31,50
06 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 38,20 191,00
07 AGUA SANITARIA LT 24 1,00 24,00
08 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 2 37,00 74,00
09 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,38 57,12
Total Nota R$ 508,42
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 14/02/2012
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 20 8,58 171,60
02 ACUCAR REFINADO KG 60 1,90 114,00
03 CHA MATE EM SACHE CX 24 2,50 60,00
04 ACUCAR EM SACHE CX 3 12,30 36,90
Total Nota R$ 382,50
RODRIGO TONELOTTO - EPP 02/02/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 3 7,78 23,34
Total Nota R$ 23,34
RODRIGO TONELOTTO - EPP 07/01/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
02 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 60 4,10 246,00
03 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 38,90 77,80
04 ESPUMA LIMPADORA (LEM) FR 12 4,80 57,60
Total Nota R$ 398,20
RODRIGO TONELOTTO - EPP 02/01/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
Total Nota R$ 31,00
RODRIGO TONELOTTO - EPP 02/01/2012
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
02 ALCOOL LIQUIDO LT 12 2,38 28,56
Total Nota R$ 233,56
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 04/11/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 50 8,58 429,00
02 ACUCAR REFINADO KG 100 1,90 190,00
03 CHA MATE MOIDO CX 10 2,49 24,90
04 CHA MATE EM SACHE CX 10 2,50 25,00
05 CHA DE ERVAS CX 12 1,36 16,32
06 CHA DE ERVAS CX 12 1,36 16,32
07 CHA DE ERVAS CX 12 1,36 16,32
08 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 8,52 272,64
09 ADOCANTE LIQUIDO FR 6 1,99 11,94
Total Nota R$ 1.002,44
RODRIGO TONELOTTO - EPP 17/10/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 20 1,40 28,00
02 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 40 2,10 84,00
03 SABAO EM PEDRA PCT 50 0,52 26,00
Total Nota R$ 138,00
RODRIGO TONELOTTO - EPP 17/10/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABONETE LIQUIDO CX 12 3,83 46,00
Total Nota R$ 46,00
RODRIGO TONELOTTO - EPP 11/10/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 77,80
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 06/10/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 5 8,58 42,90
02 CHA MATE EM SACHE CX 10 2,50 25,00
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 8,52 272,64
04 ALIMENTOS DIVERSOS PC 1 112,59 112,59
Total Nota R$ 453,13
RODRIGO TONELOTTO - EPP 04/10/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
02 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
03 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 20 4,10 82,00
04 LUSTRA MOVEIS FR 12 1,56 18,72
05 AGUA SANITARIA LT 36 1,05 37,80
06 SABAO EM PEDRA PCT 10 0,52 5,20
07 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,25 2,50
Total Nota R$ 249,22
RODRIGO TONELOTTO - EPP 12/09/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 14,40 43,20
02 SABAO EM PEDRA PCT 10 0,52 5,20
Total Nota R$ 48,40
RODRIGO TONELOTTO - EPP 12/09/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 60 4,10 246,00
Total Nota R$ 246,00
RODRIGO TONELOTTO - EPP 12/09/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 7,78 38,90
Total Nota R$ 38,90
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/09/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 50 8,58 429,00
02 CHA MATE EM SACHE CX 10 2,50 25,00
Total Nota R$ 454,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01/09/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 5 8,58 42,90
02 ACUCAR REFINADO KG 100 1,90 190,00
03 CHA DE ERVAS CX 3 1,36 4,08
04 CHA DE ERVAS CX 3 1,36 4,08
05 CHA DE ERVAS CX 4 1,36 5,44
Total Nota R$ 246,50
RODRIGO TONELOTTO - EPP 18/08/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ESPUMA LIMPADORA (LEM) FR 12 4,80 57,60
Total Nota R$ 57,60
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/08/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALIMENTOS DIVERSOS PC 1 88,74 88,74
Total Nota R$ 88,74
RODRIGO TONELOTTO - EPP 08/08/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO SC 9 6,60 59,40
02 POLIDOR DE METAIS LT 12 7,20 86,40
Total Nota R$ 145,80
RODRIGO TONELOTTO - EPP 01/08/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 24 1,40 33,60
02 VASSOURA DE PELO UN 5 5,90 29,50
03 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 16 13,25 212,00
04 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 10 38,20 382,00
05 FILTRO DE CAFE 103 CX 15 2,10 31,50
06 LIMPA CARPETE FR 6 5,76 34,56
07 PANO DE CHAO ALGODAO UN 30 1,90 57,00
08 ESPUMA LIMPADORA (LEM) FR 12 4,80 57,60
09 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 7,78 38,90
Total Nota R$ 876,66
RODRIGO TONELOTTO - EPP 01/08/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 12 2,60 31,20
02 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
04 RODO GRANDE (PEÇA)) PC 5 2,90 14,50
05 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 1,30 6,50
06 VASSOURA DE PIAÇAVA UN 5 3,90 19,50
07 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 10 6,20 62,00
08 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 1,30 6,50
09 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 1,30 6,50
10 LIMPA VIDRO FR 24 1,10 26,40
11 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 24 0,80 19,20
12 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 37,00 111,00
13 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 4,10 328,00
14 DESINFETANTE LIQUIDO FR 48 0,96 46,08
15 CERA INCOLOR FR 24 2,28 54,72
16 FILTRO DE CAFE 103 CX 5 2,10 10,50
17 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 20 2,10 42,00
18 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
19 SABAO EM PEDRA PCT 15 0,52 7,80
20 ESPONJA DUPLA FACE UN 20 0,25 5,00
21 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 2 9,90 19,80
22 LUSTRA MOVEIS FR 12 1,56 18,72
23 ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO SC 9 6,60 59,40
24 LIMPA CARPETE FR 6 5,76 34,56
Total Nota R$ 1.137,96
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/07/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 70 4,29 300,30
02 ACUCAR REFINADO KG 70 1,90 133,00
03 CHA DE ERVAS CX 19 1,36 25,84
04 CHA DE ERVAS CX 4 1,36 5,44
05 CHA DE ERVAS CX 3 1,36 4,08
06 CAPPUCCINO EM SACHE CX 48 8,52 408,96
07 ACUCAR EM SACHE CX 3 12,30 36,90
Total Nota R$ 914,52
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 12/07/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 176/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 25 8,58 214,50
02 ACUCAR REFINADO KG 150 1,90 285,00
03 CHA DE ERVAS CX 12 1,36 16,32
04 CHA MATE MOIDO CX 10 2,49 24,90
05 CHA MATE EM SACHE CX 10 2,50 25,00
06 CHA DE ERVAS CX 16 1,36 21,76
07 CHA DE ERVAS CX 16 1,36 21,76
08 CAPPUCCINO EM SACHE CX 48 8,52 408,96
09 ADOCANTE LIQUIDO FR 12 1,99 23,88
10 ACUCAR EM SACHE CX 3 12,30 36,90
Total Nota R$ 1.078,98