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Despesa
| HARA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 05/08/2014 |
| 44.717.171/0005-35 | Despesa: 174/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 4 | 33,44 | 133,76 |
| Total Nota | R$ 133,76 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 04/08/2014 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 174/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 2 | 8,77 | 17,53 |
| Total Nota | R$ 17,53 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 22/07/2014 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 174/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 30 | 6,50 | 195,00 |
| 02 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 7 | 24,00 | 168,00 |
| 03 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 35,40 | 35,40 |
| Total Nota | R$ 398,40 | ||||
| J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | 21/07/2014 |
| 01.725.243/0001-50 | Despesa: 174/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CABO DE SINAL HDMI | UN | 1 | 44,26 | 44,26 |
| 02 | CABO P2 X P2 | PC | 1 | 38,40 | 38,40 |
| Total Nota | R$ 82,66 | ||||
| SUPERMERCADO MW METEORO LTDA. | 16/07/2014 |
| 02.889.779/0006-88 | Despesa: 174/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 4 | 28,19 | 112,76 |
| Total Nota | R$ 112,76 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 15/07/2014 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 174/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 207,50 | 207,50 |
| Total Nota | R$ 207,50 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 15/07/2014 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 174/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FECHADURA | UN | 3 | 60,00 | 180,00 |
| 02 | CADEADO | PC | 2 | 13,75 | 27,50 |
| Total Nota | R$ 207,50 | ||||
