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Despesa

HARA EMPREENDIMENTOS LTDA. 05/08/2014
44.717.171/0005-35 Despesa: 174/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 4 33,44 133,76
Total Nota R$ 133,76
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 04/08/2014
57.255.705/0001-77 Despesa: 174/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO PC 2 8,77 17,53
Total Nota R$ 17,53
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 22/07/2014
52.721.081/0001-12 Despesa: 174/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W UN 30 6,50 195,00
02 REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W PC 7 24,00 168,00
03 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 35,40 35,40
Total Nota R$ 398,40
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME 21/07/2014
01.725.243/0001-50 Despesa: 174/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CABO DE SINAL HDMI UN 1 44,26 44,26
02 CABO P2 X P2 PC 1 38,40 38,40
Total Nota R$ 82,66
SUPERMERCADO MW METEORO LTDA. 16/07/2014
02.889.779/0006-88 Despesa: 174/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 4 28,19 112,76
Total Nota R$ 112,76
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME 15/07/2014
00.000.815/0001-70 Despesa: 174/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA PORTA PC 1 207,50 207,50
Total Nota R$ 207,50
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME 15/07/2014
00.000.815/0001-70 Despesa: 174/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FECHADURA 3 60,00 180,00
02 CADEADO PC 2 13,75 27,50
Total Nota R$ 207,50