Portal da Transparência
Despesa
| MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA. - EPP | 29/08/2019 |
| 14.102.121/0001-59 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SUPORTE P/ TOALHA DE PAPEL | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| Total Nota | R$ 25,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 26/08/2019 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PILHA ALCALINA - AAA | PR | 16 | 3,12 | 49,90 |
| Total Nota | R$ 49,90 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 21/08/2019 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 55,60 | 55,60 |
| Total Nota | R$ 55,60 | ||||
| REFRIGERACAO BARS LTDA. | 21/08/2019 |
| 54.882.840/0001-54 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 1 | 230,00 | 230,00 | |
| Total Nota | R$ 230,00 | ||||
| ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME | 20/08/2019 |
| 28.226.558/0001-09 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ADITIVO DO RADIADOR | PC | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 02 | OLEO DE DIFERENCIAL | LT | 1 | 95,00 | 95,00 |
| Total Nota | R$ 110,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 13/08/2019 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA P/ FAROL | PC | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 40,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 07/08/2019 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 180,00 | 180,00 | |
| Total Nota | R$ 180,00 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 06/08/2019 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSERTO DE FECHADURA | 1 | 100,00 | 100,00 | |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
