Portal da Transparência
Despesa
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 11/07/2014 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 150/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 143,00 | 143,00 |
| Total Nota | R$ 143,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 08/07/2014 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 150/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PLACA DE MESA EM ACO INOXIDAVEL | PC | 2 | 92,40 | 184,80 |
| Total Nota | R$ 184,80 | ||||
| R. A.O. CONFECÇÕES S/C LTDA. - ME | 07/07/2014 |
| 04.917.826/0001-70 | Despesa: 150/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE BORDADOS EM UNIFORMES | 7 | 8,00 | 56,00 | |
| Total Nota | R$ 56,00 | ||||
| CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 02/07/2014 |
| 00.630.337/0001-82 | Despesa: 150/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 220,80 | 220,80 |
| Total Nota | R$ 220,80 | ||||
| HARA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 25/06/2014 |
| 44.717.171/0005-35 | Despesa: 150/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 3 | 33,44 | 100,32 |
| Total Nota | R$ 100,32 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 24/06/2014 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 150/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 2 | 40,00 | 80,00 |
| Total Nota | R$ 80,00 | ||||
| DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLANDIA LTDA. | 18/06/2014 |
| 15.839.321/0003-13 | Despesa: 150/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDICAMENTOS DIVERSOS | CX | 1 | 149,20 | 149,20 |
| Total Nota | R$ 149,20 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/06/2014 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 150/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PC | 2 | 8,60 | 17,20 | |
| 02 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 2 | 10,19 | 20,38 |
| 03 | PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL | FR | 2 | 8,20 | 16,40 |
| 04 | SODA CAUSTICA | PCT | 2 | 7,25 | 14,50 |
| 05 | REMOVEDOR LIQUIDO | FR | 1 | 11,68 | 11,68 |
| 06 | ESPANADOR | PC | 3 | 15,00 | 45,00 |
| Total Nota | R$ 125,16 | ||||
