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Despesa

ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS 11/07/2014
53.105.565/0001-08 Despesa: 150/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS UN 1 143,00 143,00
Total Nota R$ 143,00
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP 08/07/2014
64.766.470/0001-43 Despesa: 150/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PLACA DE MESA EM ACO INOXIDAVEL PC 2 92,40 184,80
Total Nota R$ 184,80
R. A.O. CONFECÇÕES S/C LTDA. - ME 07/07/2014
04.917.826/0001-70 Despesa: 150/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE BORDADOS EM UNIFORMES 7 8,00 56,00
Total Nota R$ 56,00
CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME 02/07/2014
00.630.337/0001-82 Despesa: 150/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 220,80 220,80
Total Nota R$ 220,80
HARA EMPREENDIMENTOS LTDA. 25/06/2014
44.717.171/0005-35 Despesa: 150/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 3 33,44 100,32
Total Nota R$ 100,32
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 24/06/2014
07.409.739/0001-09 Despesa: 150/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 2 40,00 80,00
Total Nota R$ 80,00
DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLANDIA LTDA. 18/06/2014
15.839.321/0003-13 Despesa: 150/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MEDICAMENTOS DIVERSOS CX 1 149,20 149,20
Total Nota R$ 149,20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/06/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 150/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PC 2 8,60 17,20
02 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 2 10,19 20,38
03 PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL FR 2 8,20 16,40
04 SODA CAUSTICA PCT 2 7,25 14,50
05 REMOVEDOR LIQUIDO FR 1 11,68 11,68
06 ESPANADOR PC 3 15,00 45,00
Total Nota R$ 125,16