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Despesa
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/07/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 146/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 34 | 3,28 | 111,52 |
| 02 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 14 | 1,72 | 24,08 |
| 03 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 14 | 5,68 | 79,52 |
| 04 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 10 | 15,18 | 151,80 |
| Total Nota | R$ 366,92 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 18/07/2018 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 146/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 235,00 | 235,00 |
| Total Nota | R$ 235,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 05/07/2018 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 146/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 1 | 48,00 | 48,00 |
| Total Nota | R$ 48,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 27/06/2018 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 146/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 248,00 | 248,00 |
| Total Nota | R$ 248,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 21/06/2018 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 146/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 32,00 | 320,00 |
| Total Nota | R$ 320,00 | ||||
| MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP | 19/06/2018 |
| 14.398.521/0001-53 | Despesa: 146/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 251,35 | 251,35 |
| Total Nota | R$ 251,35 | ||||
