Portal da Transparência
Despesa
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 08/07/2016 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Total Nota | R$ 120,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 08/07/2016 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 11 | 8,00 | 88,00 |
| 02 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 10 | 29,50 | 295,00 |
| Total Nota | R$ 383,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 05/07/2016 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 1 | 18,00 | 18,00 |
| Total Nota | R$ 18,00 | ||||
| BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME | 05/07/2016 |
| 14.094.380/0001-85 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DISPENSER P/ COPO DE AGUA | PC | 4 | 29,75 | 119,00 |
| Total Nota | R$ 119,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 04/07/2016 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 1 | 93,50 | 93,50 |
| Total Nota | R$ 93,50 | ||||
| DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLANDIA LTDA. | 04/07/2016 |
| 15.839.321/0003-13 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDICAMENTOS DIVERSOS | CX | 1 | 169,24 | 169,24 |
| Total Nota | R$ 169,24 | ||||
| COMERCIAL PARAFUSOS ACEDO LTDA. | 04/07/2016 |
| 58.523.119/0001-29 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 29,50 | 29,50 |
| Total Nota | R$ 29,50 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 29/06/2016 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 2 | 20,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 40,00 | ||||
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 29/06/2016 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | UN | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Total Nota | R$ 120,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 28/06/2016 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 42,40 | 42,40 |
| Total Nota | R$ 42,40 | ||||
| MARLENE TROLLI DE LIMA CESAR - ME | 28/06/2016 |
| 07.771.290/0001-16 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SABONETE LIQUIDO | CX | 10 | 6,85 | 68,50 |
| Total Nota | R$ 68,50 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 28/06/2016 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 30 | 10,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 23/06/2016 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 80,30 | 80,30 |
| Total Nota | R$ 80,30 | ||||
| UNITEC - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. - EPP | 17/06/2016 |
| 46.352.571/0001-96 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 1 | 190,00 | 190,00 | |
| Total Nota | R$ 190,00 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 10/06/2016 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 12,00 | 12,00 |
| Total Nota | R$ 12,00 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 08/06/2016 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 145/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 55,00 | 55,00 |
| Total Nota | R$ 55,00 | ||||
