Portal da Transparência

Despesa

RAFAEL VIANA DA SILVA 08/07/2016
16.632.444/0001-80 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 120,00 120,00
Total Nota R$ 120,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 08/07/2016
52.721.081/0001-12 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W UN 11 8,00 88,00
02 REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W PC 10 29,50 295,00
Total Nota R$ 383,00
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP 05/07/2016
64.766.470/0001-43 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARIMBOS DIVERSOS UN 1 18,00 18,00
Total Nota R$ 18,00
BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME 05/07/2016
14.094.380/0001-85 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DISPENSER P/ COPO DE AGUA PC 4 29,75 119,00
Total Nota R$ 119,00
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP 04/07/2016
64.766.470/0001-43 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARIMBOS DIVERSOS UN 1 93,50 93,50
Total Nota R$ 93,50
DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLANDIA LTDA. 04/07/2016
15.839.321/0003-13 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MEDICAMENTOS DIVERSOS CX 1 169,24 169,24
Total Nota R$ 169,24
COMERCIAL PARAFUSOS ACEDO LTDA. 04/07/2016
58.523.119/0001-29 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO PC 1 29,50 29,50
Total Nota R$ 29,50
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP 29/06/2016
64.766.470/0001-43 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARIMBOS DIVERSOS UN 2 20,00 40,00
Total Nota R$ 40,00
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP 29/06/2016
04.985.865/0001-05 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA UN 1 120,00 120,00
Total Nota R$ 120,00
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 28/06/2016
96.636.253/0001-25 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 42,40 42,40
Total Nota R$ 42,40
MARLENE TROLLI DE LIMA CESAR - ME 28/06/2016
07.771.290/0001-16 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABONETE LIQUIDO CX 10 6,85 68,50
Total Nota R$ 68,50
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 28/06/2016
03.722.331/0001-23 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 30 10,00 300,00
Total Nota R$ 300,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 23/06/2016
57.255.705/0001-77 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO PC 1 80,30 80,30
Total Nota R$ 80,30
UNITEC - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. - EPP 17/06/2016
46.352.571/0001-96 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS 1 190,00 190,00
Total Nota R$ 190,00
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS 10/06/2016
53.105.565/0001-08 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS UN 1 12,00 12,00
Total Nota R$ 12,00
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS 08/06/2016
53.105.565/0001-08 Despesa: 145/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS UN 1 55,00 55,00
Total Nota R$ 55,00