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Despesa

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/05/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 133/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 1,90 95,00
02 CHA DE ERVAS CX 10 1,55 15,50
03 CHA DE ERVAS CX 10 1,55 15,50
04 CHA DE ERVAS CX 10 1,55 15,50
05 CAPPUCCINO EM SACHE CX 30 9,02 270,60
06 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 10,40 52,00
Total Nota R$ 464,10
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/05/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 133/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 50 9,18 459,00
02 ACUCAR REFINADO KG 50 1,90 95,00
Total Nota R$ 554,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/05/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 133/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 4 15,00 60,00
02 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 4 32,50 130,00
Total Nota R$ 190,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/05/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 133/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DESINFETANTE LIQUIDO FR 36 1,69 60,84
02 SABAO EM PO KG 12 3,42 41,04
03 SABONETE LIQUIDO CX 24 5,81 139,44
04 CERA INCOLOR FR 6 2,27 13,62
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 6 15,00 90,00
06 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 6 32,50 195,00
07 ALCOOL LIQUIDO LT 36 5,04 181,44
08 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,99 47,88
09 AGUA SANITARIA LT 48 1,45 69,60
10 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 1,60 38,40
11 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 100 5,31 531,00
12 PAPEL HIGIENICO FD 25 27,36 684,00
Total Nota R$ 2.092,26

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