Portal da Transparência
Despesa
EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 26/06/2013 |
67.964.429/0001-70 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 39,90 | 39,90 |
Total Nota | R$ 39,90 |
VISÃO ASSESSORIA EM HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO S/C LTDA | 26/06/2013 |
00.471.357/0001-58 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS | 2 | 28,50 | 57,00 | |
Total Nota | R$ 57,00 |
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 26/06/2013 |
00.000.815/0001-70 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 20 | 5,00 | 100,00 |
02 | FECHO (TRINCO) | PC | 3 | 30,00 | 90,00 |
03 | CADEADO | PC | 2 | 28,00 | 56,00 |
Total Nota | R$ 246,00 |
R. NUNES AGUAS - ME | 26/06/2013 |
04.373.579/0001-99 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 2 | 40,00 | 80,00 |
Total Nota | R$ 80,00 |
CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA. - ME | 26/06/2013 |
54.472.097/0001-64 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | PRISMA (PLACA EM INOX PARA VEICULO) | PC | 1 | 55,00 | 55,00 |
Total Nota | R$ 55,00 |
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 25/06/2013 |
53.105.565/0001-08 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE PLOTAGENS | 1 | 46,50 | 46,50 | |
Total Nota | R$ 46,50 |
PAULO GUSTAVO RODRIGUES | 29/05/2013 |
09.654.257/0001-31 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CARREGADOR VEICULAR PARA CELULAR | UN | 3 | 15,00 | 45,00 |
Total Nota | R$ 45,00 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 29/05/2013 |
96.636.253/0001-25 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | BATERIA P/ CAMERA FOTOGRAFICA | PC | 5 | 11,90 | 59,50 |
Total Nota | R$ 59,50 |
FERNANDO ELIAS GARCIA | 24/05/2013 |
16.434.507/0001-93 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE REPARO OU MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | PC | 1 | 170,00 | 170,00 |
Total Nota | R$ 170,00 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 21/05/2013 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 10 | 1,10 | 11,00 |
02 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 10 | 4,95 | 49,50 |
Total Nota | R$ 60,50 |
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 21/05/2013 |
53.105.565/0001-08 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS | 1 | 16,80 | 16,80 | |
Total Nota | R$ 16,80 |
SUPERMERCADO MW METEORO LTDA. | 21/05/2013 |
02.889.779/0006-88 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CAFE EM GRAO | KG | 3 | 31,59 | 94,77 |
Total Nota | R$ 94,77 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 21/05/2013 |
57.255.705/0001-77 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 27,50 | 27,50 |
Total Nota | R$ 27,50 |
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA | 21/05/2013 |
038409860043-55 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 1 | 140,90 | 140,90 |
Total Nota | R$ 140,90 |
EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 21/05/2013 |
67.964.429/0001-70 | Despesa: 127/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 39,90 | 39,90 |
Total Nota | R$ 39,90 |