Portal da Transparência
Despesa
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 05/06/2018 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 115/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 1 | 68,00 | 68,00 |
| Total Nota | R$ 68,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 04/06/2018 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 115/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Total Nota | R$ 80,70 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 14/05/2018 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 115/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 32,00 | 320,00 |
| Total Nota | R$ 320,00 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 10/05/2018 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 115/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHAVES | 2 | 8,00 | 16,00 | |
| Total Nota | R$ 16,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 10/05/2018 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 115/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 6 | 51,83 | 311,00 |
| Total Nota | R$ 311,00 | ||||
| BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 10/05/2018 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 115/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 359,45 | 359,45 |
| Total Nota | R$ 359,45 | ||||
| LOJA DI-FABRICA ELCA - COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA. | 09/05/2018 |
| 09.049.517/000-140 | Despesa: 115/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TOALHA DE MESA | UN | 1 | 14,24 | 14,24 |
| 02 | BANDEJA PLASTICA (COPA/COZINHA) | PC | 5 | 14,24 | 71,20 |
| Total Nota | R$ 85,44 | ||||
| JOAO CARLOS DOS SANTOS MOURA | 08/05/2018 |
| 19.794.301/0001-62 | Despesa: 115/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 350,00 | 350,00 |
| Total Nota | R$ 350,00 | ||||
| CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 08/05/2018 |
| 00.630.337/0001-82 | Despesa: 115/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 62,60 | 62,60 |
| Total Nota | R$ 62,60 | ||||
