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Despesa
| LICURGO PEREIRA DA SILVA | 27/07/2019 |
| 23.489.021/0001-18 | Despesa: 110/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 300,00 | 300,00 | |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 05/07/2019 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 110/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CABO DE REDE LOGICA | MTS | 200 | 2,25 | 450,00 |
| Total Nota | R$ 450,00 | ||||
