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Despesa

S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 01/06/2016
03.722.331/0001-23 Despesa: 108/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 10 30,00 300,00
Total Nota R$ 300,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 01/06/2016
57.255.705/0001-77 Despesa: 108/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FECHADURA 1 35,00 35,00
Total Nota R$ 35,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 30/05/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 108/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 10 2,35 23,50
02 CAFE EM PO MOIDO KG 5 13,96 69,80
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 12 10,38 124,56
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 3,63 18,15
Total Nota R$ 236,01
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/05/2016
62.785.894/0001-20 Despesa: 108/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 INSETICIDA EM AEROSOL FR 4 10,60 42,40
02 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 20 1,58 31,60
Total Nota R$ 74,00