Portal da Transparência
Despesa
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 25/04/2014 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 104/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 94,00 | 94,00 |
| Total Nota | R$ 94,00 | ||||
| ANDERCLAU EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI - ME | 25/04/2014 |
| 10.997.669/0001-53 | Despesa: 104/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 10 | 9,98 | 99,80 |
| Total Nota | R$ 99,80 | ||||
| PIOTEC COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA-ME | 23/04/2014 |
| 67.744.268/0001-09 | Despesa: 104/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | UN | 1 | 95,00 | 95,00 |
| Total Nota | R$ 95,00 | ||||
| IRMAOS RUSSI LTDA. | 22/04/2014 |
| 50.947.761/0022-58 | Despesa: 104/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 3 | 35,99 | 107,97 |
| Total Nota | R$ 107,97 | ||||
| CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 16/04/2014 |
| 00.630.337/0001-82 | Despesa: 104/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 284,80 | 284,80 |
| Total Nota | R$ 284,80 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 16/04/2014 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 104/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | 362,90 | 362,90 | |
| Total Nota | R$ 362,90 | ||||
