Portal da Transparência

Despesa

JOAO CARLOS DO SANTOS MOURA 27/04/2018
19.794.301/0001-62 Despesa: 103/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 300,00 300,00
Total Nota R$ 300,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 25/04/2018
57.255.705/0001-77 Despesa: 103/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 127,00 127,00
Total Nota R$ 127,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 23/04/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 103/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 INSETICIDA EM AEROSOL FR 6 10,25 61,50
02 ESPONJA DE ACO PCT 5 1,56 7,80
03 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 10 1,60 16,00
04 QUEROSENE LIQUIDO FR 5 12,64 63,20
05 REMOVEDOR LIQUIDO FR 6 14,77 88,62
06 SODA CAUSTICA PCT 5 8,92 44,60
07 ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE PC 7 4,74 33,18
Total Nota R$ 314,90
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 23/04/2018
52.721.081/0001-12 Despesa: 103/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 295,00 295,00
Total Nota R$ 295,00
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 20/04/2018
03.722.331/0001-23 Despesa: 103/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 10 32,00 320,00
Total Nota R$ 320,00