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Despesa
| JOAO CARLOS DOS SANTOS MOURA | 27/04/2018 |
| 19.794.301/0001-62 | Despesa: 103/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 25/04/2018 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 103/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 127,00 | 127,00 | |
| Total Nota | R$ 127,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 23/04/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 103/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | INSETICIDA EM AEROSOL | FR | 6 | 10,25 | 61,50 |
| 02 | ESPONJA DE ACO | PCT | 5 | 1,56 | 7,80 |
| 03 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 10 | 1,60 | 16,00 |
| 04 | QUEROSENE LIQUIDO | FR | 5 | 12,64 | 63,20 |
| 05 | REMOVEDOR LIQUIDO | FR | 6 | 14,77 | 88,62 |
| 06 | SODA CAUSTICA | PCT | 5 | 8,92 | 44,60 |
| 07 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 7 | 4,74 | 33,18 |
| Total Nota | R$ 314,90 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 23/04/2018 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 103/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 295,00 | 295,00 |
| Total Nota | R$ 295,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 20/04/2018 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 103/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 32,00 | 320,00 |
| Total Nota | R$ 320,00 | ||||
