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06/11/2019
Contrato Administrativonº. 08/2019

CONTRATADA
SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Cidade de Pouso Alegre/MG, à Avenida Maria de Paiva Garcia, nº 220, sala 02, bairro Jardim Frederico II, CEP 37.551-204, inscrita no C.N.P.J sob nº 29.398.604/0001-10.

OBJETO
a aquisição de 06 (seis) veículos sedan, zero quilômetro, ano e modelo 2019 ou superior, nas condições e características descritas no item 01 (um) do edital, incluindo-se no mesmo todas as despesas necessárias para a efetiva execução do contato.

VALOR
O valor total do contato é de R$ 317.700,00 (trezentos e dezessete mil e setecentos reais) pagos da seguinte forma
40% (quarenta por cento), corresponde a R$ 127.080,00 (cento e vinte e sete mil e oitenta reais), no ato da assinatura deste contrato; e 60% (sessenta por cento) restante, equivalente a R$ 190.620,00 (cento e noventa mil seiscentos e vinte reais), no ato da entrega dos veículos objeto deste contrato (item 15 do Edital).

DOTAÇÃO
Órgão 01 - Unidade Orçamentária 02 - Classificação
01.031.0001.2001-4.4.90.52 - Equipamentos e Material permanente.

VIGÊNCIA
a vigência do presente do contrato será de sua assinatura até a data do pagamento, estendendo seus efeitos durante o período legal de garantia (item 13 do Edital).

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
processo de licitação nº 150/2019 (PD 150/2019), na modalidade concorrência, dele fazendo parte integrante.

Contrato Administrativo nº. 13/2018

Empresa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMESP

1º TERMO ADITIVO
Contração de empresa para prestação de serviços de publicações.
Valor estimado
R$ 25.000,00
Contrato Administrativo nº 08/2016

Empresa
WAGNER TADEU PITOCCO
3º Termo Aditivo do Contrato


Objeto
Serviço de hospedagem virtual ao cliente conforme o plano de hospedagem PHP1 e o servidor físico onde estará residente o Data Host, incluindo fornecimento de softwares para hospedagem virtual de domínio. Valor mensal
R$ 65,72

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019

CONTRATANTE
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA.

CONTRATADA
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME, pessoa jurídica de direito privado com sede na Cidade de São José do Rio Preto, à Rua Antônio Olímpio, nº 32, Vila Aurora, CEP 15.014-410, inscrita no C.N.P.J sob nº 05.808.979/0001-42.

OBJETO
contratação de empresa para fornecimento parcelado de todas as quantidades e especificações de cartuchos para impressora HP jato de tinta, identificados no Lote I, bem como todas as quantidades e especificações de cartuchos para impressora HP - laser, identificados no Lote II, e constantes da proposta de fls. 89/90, do PD 169/2019, nos exatos termos em que foram descriminados no item 01 e no Anexo I do Edital, em um período aproximado de 12 (doze) meses, incluindo-se ainda no mesmo, todas as despesas necessárias à sua plena execução.

VALOR
o preço total ajustado para a execução do presente contrato, observados os valores unitários constantes da proposta de fls. 89/90, é de R$ 9.857,00 (nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais), cujo pagamento será efetuado, parceladamente, até 03 (três) dias úteis após a entrega de cada nota fiscal e/ou fatura respectiva, até atingido o valor total da contratação. (item 19 do Edital).

DOTAÇÃO
Órgão 01 - Unidade Orçamentária 02 - Classificação
01.031.0001.2001-3.3.90.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA
a vigência do presente contrato, embora se ampare na estimativa de consumo para 12 meses, será até a liquidação do valor total ajustado, iniciando-se a partir da data de sua assinatura (itens 17 e 20 do Edital).

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
processo de licitação nº 169/2019 (PD 169/2019), na modalidade convite, dele fazendo parte integrante.

DATA DA ASSINATURA
24 de outubro de 2019.


CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019


CONTRATANTE
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA.

CONTRATADA
MAFESSONI CARTUCHOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Cidade de Bragança Paulista, à Avenida José Gomes da Rocha Leal, nº 231, Centro, CEP 12.900-300, inscrita no C.N.P.J sob nº 04.985.865/0001-05.

OBJETO
contratação de empresa para fornecimento parcelado de 95 (noventa e cinco) frascos de tinta originais para utilização em impressoras Epson, modelo ecotank, identificados no lote III, conforme discriminado no item 01 e no Anexo I do Edital, em um período aproximado de 12 (doze) meses, incluindo-se ainda no mesmo, todas as despesas necessárias à sua plena execução.

VALOR
o preço total ajustado para a execução do presente contrato, observados os valores unitários constantes da proposta de fls. 78, é de R$ 5.215,50 (cinco mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), cujo pagamento será efetuado, parceladamente, até 03 (três) dias úteis após a entrega de cada nota fiscal e/ou fatura respectiva, até atingido o valor total da contratação. (item 19 do Edital).

DOTAÇÃO
Órgão 01 - Unidade Orçamentária 02 - Classificação
01.031.0001.2001-3.3.90.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA
a vigência do presente contrato, embora se ampare na estimativa de consumo para 12 meses, será até a liquidação do valor total ajustado, iniciando-se a partir da data de sua assinatura (itens 17 e 20 do Edital).

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
processo de licitação nº 169/2019 (PD 169/2019), na modalidade convite, dele fazendo parte integrante.

DATA DA ASSINATURA
24 de outubro de 2019.

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