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Compras
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 01/06/2023 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 84/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) | PC | 1 | 130,00 | 130,00 |
| Total Nota | R$ 130,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 01/06/2023 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 20 | 26,00 | 520,00 |
| Total Nota | R$ 520,00 | ||||
| OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP | 01/06/2023 |
| 58.260.472/0001-63 | Despesa: 70/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 1,2M | UN | 300 | 13,70 | 4.110,00 |
| Total Nota | R$ 4.110,00 | ||||
| BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 31/05/2023 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 78/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 24,90 | 24,90 |
| Total Nota | R$ 24,90 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 29/05/2023 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 66/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 468,00 | 468,00 |
| Total Nota | R$ 468,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 29/05/2023 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 91/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DE VIDRO | PC | 36 | 7,69 | 276,84 |
| 02 | GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO | PC | 6 | 144,00 | 864,00 |
| 03 | PANO DE PRATO | UN | 12 | 8,79 | 105,48 |
| Total Nota | R$ 1.246,32 | ||||
| DADAO AUTOMOTIVA LTDA. - EPP | 22/05/2023 |
| 26.958.953/0001-50 | Despesa: 81/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 310,00 | 310,00 |
| Total Nota | R$ 310,00 | ||||
| DADAO AUTOMOTIVA LTDA. - EPP | 22/05/2023 |
| 26.958.953/0001-50 | Despesa: 81/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PNEUS | PC | 4 | 450,00 | 1.800,00 |
| 02 | VALVULAS PARA PNEUS | PC | 4 | 10,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 1.840,00 | ||||
| DADAO AUTOMOTIVA LTDA. - EPP | 22/05/2023 |
| 26.958.953/0001-50 | Despesa: 81/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Total Nota | R$ 80,00 | ||||
| R. A. MENEGAZZI FRANCO - ME | 22/05/2023 |
| 03.999.978/0001-05 | Despesa: 91/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GARRAFA TERMICA DE 1.8 LITROS | PC | 6 | 159,00 | 954,00 |
| 02 | XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 36 | 12,00 | 432,00 |
| Total Nota | R$ 1.386,00 | ||||
