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GRAFICA AMARAL LTDA. 29/03/2022
47.936.810/0001-18 Despesa: 64/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TIMBRADO SEM RODAPE 80000 0,10 7.896,00
Total Nota R$ 7.896,00
ANTONIO CARLOS VIDIRI 28/03/2022
37.127.311/0001-26 Despesa: 54/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1 770,00 770,00
Total Nota R$ 770,00
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP 28/03/2022
67.848.325/0001-08 Despesa: 54/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1 820,00 820,00
Total Nota R$ 820,00
LICURGO PEREIRA DA SILVA 24/03/2022
23.489.021/0001-18 Despesa: 60/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 2.700,00 2.700,00
Total Nota R$ 2.700,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 24/03/2022
62.785.894/0001-20 Despesa: 36/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 200 G UN 35 2,69 94,15
02 PATE DE SOJA 180 G PT 21 10,98 230,58
Total Nota R$ 324,73
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 24/03/2022
62.785.894/0001-20 Despesa: 71/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,97 89,10
02 ACUCAR EM SACHE CX 3 19,39 58,17
03 ADOCANTE LIQUIDO FR 12 4,79 57,48
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 14 14,79 207,06
05 CAFE EM PO MOIDO KG 25 19,58 489,50
06 CHA DE ERVAS CX 11 3,13 34,39
07 CHA MATE MOIDO CX 4 7,89 31,56
Total Nota R$ 967,26
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME 24/03/2022
17.947.527/0001-20 Despesa: 49/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CABO DE ENERGIA SATA UN 30 4,99 149,70
02 CABO SATA DADOS UN 50 3,99 199,50
Total Nota R$ 349,20
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 23/03/2022
03.722.331/0001-23 Despesa: 58/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 20 49,00 980,00
Total Nota R$ 980,00
SGREVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME 18/03/2022
33.923.182/0001-21 Despesa: 41/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M UN 20 83,00 1.660,00
02 LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 1,2M UN 150 16,30 2.445,00
Total Nota R$ 4.105,00
TATINE MARTINS DE OLIVEIRA 15/03/2022
32.725.358/0001-78 Despesa: 50/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 3.520,00 3.520,00
Total Nota R$ 3.520,00
Exibindo de 71 a 80 de 5722 registros

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