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Compras
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 12/04/2023 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 70 | 2,97 | 207,90 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 5 | 19,39 | 96,95 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 10 | 4,79 | 47,90 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 29 | 14,79 | 428,91 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 35 | 19,58 | 685,30 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 52 | 3,16 | 164,48 |
| 07 | CHA MATE EM SACHE | CX | 7 | 7,89 | 55,23 |
| Total Nota | R$ 1.686,67 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 07/04/2023 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 20/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA. | 05/04/2023 |
| 27.382.428/0001-00 | Despesa: 66/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 15 | 99,00 | 1.485,00 |
| 02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 50 | 4,05 | 202,50 |
| 03 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 30 | 45,00 | 1.350,00 |
| 04 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 20 | 3,00 | 60,00 |
| 05 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 30 | 5,85 | 175,50 |
| 06 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 80 | 2,66 | 212,40 |
| 07 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 50 | 0,80 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 3.525,40 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 04/04/2023 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 55/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA 12V P/ FAROL | PC | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Total Nota | R$ 50,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 04/04/2023 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 22 | 26,00 | 572,00 |
| Total Nota | R$ 572,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 04/04/2023 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 60/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | 480,00 | 480,00 | |
| Total Nota | R$ 480,00 | ||||
| ANTONIO CARLOS VIDIRI | 03/04/2023 |
| 385.607.398-15 | Despesa: 59/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 800,00 | 800,00 | |
| Total Nota | R$ 800,00 | ||||
| PALBERTI PROMOÇÕES E PUBLICIDADE S/S LTDA. | 03/04/2023 |
| 52.358.504/0001-81 | Despesa: 59/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| Total Nota | R$ 1.035,00 | ||||
| BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME | 03/04/2023 |
| 14.094.380/0001-85 | Despesa: 55/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 1 | 55,90 | 55,90 |
| Total Nota | R$ 55,90 | ||||
| MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 30/03/2023 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 55/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 115,20 | 115,20 |
| Total Nota | R$ 115,20 | ||||
