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Compras
| SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 26/08/2022 |
| 07.988.156/0001-71 | Despesa: 139/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARIMBOS | PC | 1 | 58,00 | 58,00 |
| Total Nota | R$ 58,00 | ||||
| LEONARDO ROCHA | 24/08/2022 |
| 16.883.690/0001-04 | Despesa: 139/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | 23/08/2022 |
| 52.676.392/0001-07 | Despesa: 135/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ROTEADOR TP LINK WIRELESS | PC | 7 | 1.159,00 | 8.113,00 |
| Total Nota | R$ 8.113,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 22/08/2022 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 12 | 2,97 | 35,64 |
| 02 | ACUCAR REFINADO | KG | 5 | 19,39 | 96,95 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 9 | 4,79 | 43,11 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 10 | 14,79 | 147,90 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 22.5 | 19,58 | 440,55 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 17 | 3,23 | 54,83 |
| 07 | CHA MATE MOIDO | CX | 2 | 7,89 | 15,78 |
| Total Nota | R$ 834,76 | ||||
| MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 19/08/2022 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 131/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 40,90 | 40,90 |
| Total Nota | R$ 40,90 | ||||
| FSTA - FILTRAÇAO SOLUÇOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA. | 18/08/2022 |
| 10.888.130/0001-66 | Despesa: 125/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO CONDICIONADOR PARA AGUA POTAVEL | PC | 1 | 492,00 | 492,00 |
| Total Nota | R$ 492,00 | ||||
| ENCADERNADORA PRIETO LTDA. - ME | 17/08/2022 |
| 01.574.213/0001-90 | Despesa: 115/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO DE LIVROS | VOL | 1 | 570,00 | 570,00 |
| Total Nota | R$ 570,00 | ||||
| CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 16/08/2022 |
| 00.630.337/0001-82 | Despesa: 139/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 21,80 | 21,80 |
| Total Nota | R$ 21,80 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 15/08/2022 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 126/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIPLOMA PARA SOLENIDADE COM IMPRESSAO | UN | 12 | 4,83 | 58,00 |
| Total Nota | R$ 58,00 | ||||
| MARCOS ROBERTO DA SILVA MORAES | 15/08/2022 |
| 22.786.802/0001-01 | Despesa: 93/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 6.840,00 | 6.840,00 |
| Total Nota | R$ 6.840,00 | ||||
