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Compras
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 24/03/2022 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,97 | 89,10 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 19,39 | 58,17 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 12 | 4,79 | 57,48 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 14 | 14,79 | 207,06 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 25 | 19,58 | 489,50 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 11 | 3,13 | 34,39 |
| 07 | CHA MATE MOIDO | CX | 4 | 7,89 | 31,56 |
| Total Nota | R$ 967,26 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 24/03/2022 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 49/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CABO DE ENERGIA SATA | UN | 30 | 4,99 | 149,70 |
| 02 | CABO SATA DADOS | UN | 50 | 3,99 | 199,50 |
| Total Nota | R$ 349,20 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 23/03/2022 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 58/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 49,00 | 980,00 |
| Total Nota | R$ 980,00 | ||||
| SGREVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME | 18/03/2022 |
| 33.923.182/0001-21 | Despesa: 41/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 20 | 83,00 | 1.660,00 |
| 02 | LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K 1,2M | UN | 150 | 16,30 | 2.445,00 |
| Total Nota | R$ 4.105,00 | ||||
| TATINE MARTINS DE OLIVEIRA | 15/03/2022 |
| 32.725.358/0001-78 | Despesa: 50/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| Total Nota | R$ 3.520,00 | ||||
| BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME | 15/03/2022 |
| 14.094.380/0001-85 | Despesa: 29/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | INSETICIDA EM AEROSOL | FR | 20 | 13,10 | 262,00 |
| Total Nota | R$ 262,00 | ||||
| TAVELA E VALLE LTDA. | 10/03/2022 |
| 96.366.380/0001-51 | Despesa: 23/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 288,00 | 288,00 |
| Total Nota | R$ 288,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 10/03/2022 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 20/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| TERESINHA B A BONUCCI E CIA RELOJOARIA LTDA. | 08/03/2022 |
| 57.301.970/0001-44 | Despesa: 30/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RELOGIO DE PAREDE | PC | 1 | 42,00 | 42,00 |
| Total Nota | R$ 42,00 | ||||
| VARANDA CORTINAS LTDA - ME | 08/03/2022 |
| 05.057.439/0001-74 | Despesa: 158/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA CORTINA PERSIANA | UN | 1 | 7.150,00 | 7.150,00 |
| Total Nota | R$ 7.150,00 | ||||
