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NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/12/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 188/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 2,59 129,50
02 ACUCAR EM SACHE CX 2 18,40 36,80
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 12,95 414,40
04 CAFE EM GRAO KG 30 17,70 531,00
05 MEDICAMENTO PARA GRIPE CT 24 3,01 72,24
06 CHA MATE MOIDO CX 12 7,29 87,48
Total Nota R$ 1.271,42
ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. 02/12/2019
69.271.294/0001-92 Despesa: 20/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVICOS DE CONFECÇÃO DE TITULO HONORIFICO UN 2 400,00 800,00
Total Nota R$ 800,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 29/11/2019
50.091.891/0001-07 Despesa: 242/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAOZINHO FRANCES 50 G KG 38 10,00 380,00
02 LEITE LONGA VIDA CX 84 4,00 336,00
03 MARGARINA 500 G PT 25 6,50 162,50
Total Nota R$ 878,50
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME 28/11/2019
00.000.815/0001-70 Despesa: 216/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FECHADURA CROMADA PARA PORTA DE DIVISORIA PC 1 180,00 180,00
Total Nota R$ 180,00
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 27/11/2019
03.722.331/0001-23 Despesa: 199/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 15 34,00 510,00
Total Nota R$ 510,00
LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME 25/11/2019
09.510.784/0001-72 Despesa: 150/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 368,45 368,45
Total Nota R$ 368,45
CLEIDE DA SILVA SOUZA 25/11/2019
24.791.411/0001-00 Despesa: 20/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) PC 60 1,50 90,00
Total Nota R$ 90,00
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA 18/11/2019
54.302.609/0001-44 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS PC 1 40,00 40,00
Total Nota R$ 40,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 12/11/2019
52.721.081/0001-12 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 77,50 77,50
Total Nota R$ 77,50
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 12/11/2019
57.255.705/0001-77 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 66,97 66,97
Total Nota R$ 66,97
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