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Compras
| BRAGANÇA JORNAL DIARIO LTDA. - EPP | 04/10/2022 |
| 13.042.200/0001-59 | Despesa: 166/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 750,00 | 750,00 | |
| Total Nota | R$ 750,00 | ||||
| HERIK BERNARDINO DE CARVALHO | 04/10/2022 |
| 21.260.422/0001-76 | Despesa: 166/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 400,00 | 400,00 | |
| Total Nota | R$ 400,00 | ||||
| ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 04/10/2022 |
| 69.271.294/0001-92 | Despesa: 153/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE CONFECÇÃO DE TITULO HONORIFICO | UN | 1 | 420,00 | 420,00 |
| Total Nota | R$ 420,00 | ||||
| ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 04/10/2022 |
| 69.271.294/0001-92 | Despesa: 157/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE CONFECÇÃO DE TITULO HONORIFICO | UN | 1 | 420,00 | 420,00 |
| Total Nota | R$ 420,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 04/10/2022 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 15 | 26,00 | 390,00 |
| Total Nota | R$ 390,00 | ||||
| MOZZER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - ME | 03/10/2022 |
| 37.805.104/0001-83 | Despesa: 161/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS PARA DIGITACAO | PC | 1 | 795,00 | 795,00 |
| Total Nota | R$ 795,00 | ||||
| LICURGO PEREIRA DA SILVA | 30/09/2022 |
| 23.489.021/0001-18 | Despesa: 159/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| Total Nota | R$ 1.750,00 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 30/09/2022 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 106/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 468,00 | 468,00 |
| Total Nota | R$ 468,00 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 30/09/2022 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 106/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 429,00 | 429,00 |
| Total Nota | R$ 429,00 | ||||
| R. A. MENEGAZZI FRANCO - ME | 29/09/2022 |
| 03.999.978/0001-05 | Despesa: 168/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DE VIDRO | PC | 36 | 8,50 | 306,00 |
| Total Nota | R$ 306,00 | ||||
