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Compras
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 03/03/2021 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 19/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 1.210,26 | 1.210,26 |
| Total Nota | R$ 1.210,26 | ||||
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 03/03/2021 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 19/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 1.210,26 | 1.210,26 |
| Total Nota | R$ 1.210,26 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 01/03/2021 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 55/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHAVES | 4 | 12,50 | 50,00 | |
| Total Nota | R$ 50,00 | ||||
| ENID ROSA BORGES PANUNCIO - ME | 01/03/2021 |
| 19.406.251/0001-07 | Despesa: 40/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 419,81 | 419,81 |
| Total Nota | R$ 419,81 | ||||
| MOZZER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - ME | 01/03/2021 |
| 37.805.104/0001-83 | Despesa: 42/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | POLTRONA MODELO PRESIDENTE COM BRAÇOS | PC | 1 | 990,00 | 990,00 |
| 02 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS PARA DIGITACAO | PC | 4 | 670,00 | 2.680,00 |
| Total Nota | R$ 3.670,00 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 23/02/2021 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 29/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL TIMBRADO COM RODAPÉ | 45000 | 0,06 | 2.625,00 | |
| 02 | PAPEL TIMBRADO SEM RODAPE | 30000 | 0,09 | 2.625,00 | |
| Total Nota | R$ 5.250,00 | ||||
| RAFAEL LUCAS BUENO DE GODOY | 22/02/2021 |
| 37.889.042/0001-35 | Despesa: 40/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Total Nota | R$ 2.200,00 | ||||
| KMP DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 11/02/2021 |
| 28.788.972/0001-01 | Despesa: 34/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTUCHO EPSON 504 | UN | 45 | 48,00 | 2.160,00 |
| 02 | CARTUCHO EPSON 664 | UN | 135 | 43,00 | 5.805,00 |
| Total Nota | R$ 7.965,00 | ||||
| RAPAHEL WOHLERS DE FREITAS | 11/02/2021 |
| 19.772.840/0001-09 | Despesa: 16/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| Total Nota | R$ 1.930,00 | ||||
| CELSO LUIZ DE CAMARGO | 10/02/2021 |
| 22.875.303/0001-90 | Despesa: 31/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS | UN | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Total Nota | R$ 1.200,00 | ||||
