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Compras
| TATINE MARTINS DE OLIVEIRA | 02/12/2021 |
| 32.725.358/0001-78 | Despesa: 177/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE TELHADO E CALHAS | MTS | 1 | 2.980,00 | 2.980,00 |
| Total Nota | R$ 2.980,00 | ||||
| MISLENE CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO | 01/12/2021 |
| 41.715.219/0001-54 | Despesa: 159/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Total Nota | R$ 200,00 | ||||
| MISLENE CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO | 01/12/2021 |
| 41.715.219/0001-54 | Despesa: 159/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Total Nota | R$ 200,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 30/11/2021 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 137/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 4 | 44,50 | 178,00 |
| Total Nota | R$ 178,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 30/11/2021 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 159/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 174,10 | 174,10 | |
| Total Nota | R$ 174,10 | ||||
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 30/11/2021 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 153/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 1.311,60 | 1.311,60 |
| Total Nota | R$ 1.311,60 | ||||
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 30/11/2021 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 153/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 1.134,78 | 1.134,78 |
| Total Nota | R$ 1.134,78 | ||||
| MOZZER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - ME | 25/11/2021 |
| 37.805.104/0001-83 | Despesa: 146/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO | PC | 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 02 | SUPORTE PARA CPU | 1 | 198,00 | 198,00 | |
| 03 | POLTRONA MODELO PRESIDENTE COM BRAÇOS | PC | 1 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| Total Nota | R$ 3.278,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 22/11/2021 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,97 | 89,10 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 19,39 | 58,17 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 24 | 14,79 | 354,96 |
| 04 | CHA DE ERVAS | CX | 36 | 3,16 | 113,64 |
| Total Nota | R$ 615,87 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 22/11/2021 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 103/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 40,00 | 800,00 |
| Total Nota | R$ 800,00 | ||||
