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Compras
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 13/03/2019 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 59/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 47,00 | 47,00 |
| Total Nota | R$ 47,00 | ||||
| ENID ROSA BORGES PANUNCIO - ME | 12/03/2019 |
| 19.406.251/0001-07 | Despesa: 58/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA LED TUBULAR 20W | UN | 200 | 16,90 | 3.380,00 |
| Total Nota | R$ 3.380,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 08/03/2019 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 11/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| HERIK BERNARDINO DE CARVALHO | 08/03/2019 |
| 21.260.422/0001-76 | Despesa: 46/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 330,00 | 330,00 | |
| Total Nota | R$ 330,00 | ||||
| MAGI'S CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | 08/03/2019 |
| 27.286.522/0001-58 | Despesa: 50/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO DAS DEPENDENCIAS | 1 | 800,00 | 800,00 | |
| Total Nota | R$ 800,00 | ||||
| EMISSORAS INTERIORANAS LTDA. | 07/03/2019 |
| 52.717.766/0001-95 | Despesa: 46/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 900,00 | 900,00 | |
| Total Nota | R$ 900,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 06/03/2019 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 157/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 65 | 18,00 | 1.170,00 |
| Total Nota | R$ 1.170,00 | ||||
| PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA. | 06/03/2019 |
| 10.472.129/0006-60 | Despesa: 27/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 70,00 | 70,00 |
| Total Nota | R$ 70,00 | ||||
| A. S. V. EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAIS LTDA - ME | 06/03/2019 |
| 08.969.571/0001-40 | Despesa: 46/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 400,00 | 400,00 | |
| Total Nota | R$ 400,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 06/03/2019 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 59/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADAS P/ FAROL | PC | 2 | 15,00 | 30,00 |
| Total Nota | R$ 30,00 | ||||
