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NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 21/06/2023
62.785.894/0001-20 Despesa: 54/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 500 G PCT 4 9,20 36,80
02 BOLO SABORES 300G UN 24 10,80 259,20
03 PATE DE SOJA 180 G PT 6 12,83 76,98
04 SUCO EM PO PCT 52 1,39 72,28
05 BOLACHA DOCE 500 G PCT 9 11,30 101,70
Total Nota R$ 546,96
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 21/06/2023
62.785.894/0001-20 Despesa: 9/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 200 G UN 120 3,29 394,80
02 PATE DE SOJA 180 G PT 67 13,90 931,30
Total Nota R$ 1.326,10
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 20/06/2023
03.722.331/0001-23 Despesa: 82/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 20 99,00 1.980,00
Total Nota R$ 1.980,00
VISÃO ASSESSORIA EM HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO S/C LTDA 20/06/2023
00.471.357/0001-58 Despesa: 8/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS 1 1.002,00 1.002,00
Total Nota R$ 1.002,00
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME 16/06/2023
17.947.527/0001-20 Despesa: 99/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARREGADOR DE BATERIAS PC 1 1,00 1,00
Total Nota R$ 1,00
DREHSAN PRESENTES ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA. 16/06/2023
89.458.517/0001-32 Despesa: 23/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MEDALHA EM METAL (SOLENIDADES) PC 32 152,00 4.864,00
Total Nota R$ 4.864,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/06/2023
62.785.894/0001-20 Despesa: 97/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 4,29 214,50
02 CAFE EM PO MOIDO KG 25 30,98 774,50
03 CHA DE ERVAS CX 36 4,30 154,62
Total Nota R$ 1.143,62
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP 12/06/2023
67.848.325/0001-08 Despesa: 59/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1 820,00 820,00
Total Nota R$ 820,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA - BRAGANÇA EM PAUTA 05/06/2023
27.502.208/0001-65 Despesa: 59/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1 500,00 500,00
Total Nota R$ 500,00
CLEIDE DA SILVA SOUZA 01/06/2023
24.791.411/0001-00 Despesa: 84/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) PC 1 130,00 130,00
Total Nota R$ 130,00
Exibindo de 61 a 70 de 5918 registros

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