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Compras
| SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA. | 26/08/2021 |
| 27.382.428/0001-00 | Despesa: 124/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 40 | 110,00 | 4.400,00 |
| 02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 10 | 113,00 | 1.130,00 |
| 03 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 5,00 | 150,00 |
| 04 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 40 | 2,25 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 5.770,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/08/2021 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 37/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 55 | 2,45 | 134,75 |
| 02 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 36 | 10,50 | 378,00 |
| Total Nota | R$ 512,75 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/08/2021 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 4,79 | 28,74 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 9 | 19,58 | 176,22 |
| Total Nota | R$ 204,96 | ||||
| MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. | 25/08/2021 |
| 14.102.121/0001-59 | Despesa: 114/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO | UN | 15 | 35,00 | 525,00 |
| Total Nota | R$ 525,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 23/08/2021 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 29,09 | 58,17 |
| 02 | CHA DE ERVAS | CX | 48 | 3,16 | 151,52 |
| Total Nota | R$ 209,69 | ||||
| MOZZER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - ME | 23/08/2021 |
| 37.805.104/0001-83 | Despesa: 123/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | POLTRONA MODELO PRESIDENTE COM BRAÇOS | PC | 1 | 750,00 | 750,00 |
| Total Nota | R$ 750,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 23/08/2021 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 123/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 40,00 | 800,00 |
| Total Nota | R$ 800,00 | ||||
| TATINE MARTINS DE OLIVEIRA | 20/08/2021 |
| 32.725.358/0001-78 | Despesa: 115/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 7.530,00 | 7.530,00 |
| Total Nota | R$ 7.530,00 | ||||
| C & F AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | 19/08/2021 |
| 37.706.796/0001-02 | Despesa: 113/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PASSAGEM AEREA | 1 | 1.668,01 | 1.668,01 | |
| Total Nota | R$ 1.668,01 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 12/08/2021 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 33/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 2 | 80,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
