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Compras
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 13/09/2018 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 180/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) | PC | 60 | 1,50 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 90,00 | ||||
| MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME | 12/09/2018 |
| 56.428.543/0001-69 | Despesa: 95/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTUCHO HP 950 - PRETO | UN | 4 | 28,70 | 114,80 |
| 02 | CARTUCHO HP 951 - COLORIDO | UN | 8 | 28,70 | 229,60 |
| 03 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO | UN | 3 | 590,00 | 1.770,00 |
| 04 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - COLORIDO | UN | 10 | 590,00 | 5.900,00 |
| Total Nota | R$ 8.014,40 | ||||
| RUBENS PICARELLI - ME | 11/09/2018 |
| 27.775.546/0001-70 | Despesa: 151/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT- 36.000 BTUS | PC | 1 | 5.290,00 | 5.290,00 |
| Total Nota | R$ 5.290,00 | ||||
| RUBENS PICARELLI - ME | 11/09/2018 |
| 27.775.546/0001-70 | Despesa: 151/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| Total Nota | R$ 1.690,00 | ||||
| VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 11/09/2018 |
| 12.385.478/0001-66 | Despesa: 203/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Nota | R$ 200,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 11/09/2018 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 203/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 317,40 | 317,40 |
| Total Nota | R$ 317,40 | ||||
| DADAO AUTOMOTIVA LTDA. | 10/09/2018 |
| 26.958.953/0001-50 | Despesa: 201/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PNEUS | PC | 2 | 285,00 | 570,00 |
| Total Nota | R$ 570,00 | ||||
| DADAO AUTOMOTIVA LTDA. | 10/09/2018 |
| 26.958.953/0001-50 | Despesa: 201/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 155,00 | 155,00 |
| Total Nota | R$ 155,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 05/09/2018 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 199/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 34,00 | 680,00 |
| Total Nota | R$ 680,00 | ||||
| ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA. | 03/09/2018 |
| 81.839.540/0001-65 | Despesa: 180/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDALHA EM METAL (SOLENIDADES) | PC | 12 | 107,77 | 1.293,20 |
| Total Nota | R$ 1.293,20 | ||||
