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Compras
| MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 31/01/2020 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 20/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 219,40 | 219,40 |
| Total Nota | R$ 219,40 | ||||
| AUTO ESCOLA BOA VISTA DO TICO LTDA. - ME | 29/01/2020 |
| 13.434.040/0001-93 | Despesa: 25/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DESPACHANTE | 1 | 780,00 | 780,00 | |
| Total Nota | R$ 780,00 | ||||
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 27/01/2020 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - PRETA | FR | 2 | 54,90 | 109,80 |
| 02 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - COLORIDA | FR | 6 | 54,90 | 329,40 |
| Total Nota | R$ 439,20 | ||||
| JOSE CARLOS PINTO | 27/01/2020 |
| 21.528.508/0001-37 | Despesa: 20/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
| JOSE CARLOS PINTO | 24/01/2020 |
| 21.528.508/0001-37 | Despesa: 20/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
| MEGA LOJA SP COMERCIAL LTDA. - ME | 23/01/2020 |
| 20.489.286/0001-28 | Despesa: 18/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DISTRIBUIDOR DE CABOS DE AUDIO | UN | 1 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| Total Nota | R$ 1.035,00 | ||||
| LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 22/01/2020 |
| 09.510.784/0001-72 | Despesa: 150/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL SULFITE A4 | RM | 60 | 18,75 | 1.125,00 |
| 02 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 166,25 | 166,25 |
| Total Nota | R$ 1.291,25 | ||||
| TATINE MARTINS DE OLIVEIRA | 16/01/2020 |
| 32.725.358/0001-78 | Despesa: 17/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 2.303,00 | 2.303,00 |
| Total Nota | R$ 2.303,00 | ||||
| V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 13/01/2020 |
| 05.808.979/0001-42 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTUCHO HP 950 - PRETO | UN | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 02 | CARTUCHO HP 951 - COLORIDO | UN | 36 | 19,00 | 684,00 |
| Total Nota | R$ 969,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 09/01/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 188/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 2,59 | 129,50 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 18,40 | 55,20 |
| 03 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 30 | 17,70 | 531,00 |
| Total Nota | R$ 715,70 | ||||
