Portal da Transparência
Compras
| DANIELA BRUNA MUNOZ LUCHETI | 13/07/2022 |
| 35.315.237/0001-46 | Despesa: 122/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OLEO DE MOTOR | LT | 5 | 34,00 | 170,00 |
| 02 | FILTRO DE OLEO | PC | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 03 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Total Nota | R$ 235,00 | ||||
| PENELI METAIS LTDA. | 13/07/2022 |
| 19.799.753/0001-37 | Despesa: 104/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDALHA EM METAL (SOLENIDADES) | PC | 12 | 110,00 | 1.320,00 |
| 02 | MEDALHA EM METAL (SOLENIDADES) | PC | 4 | 115,00 | 460,00 |
| Total Nota | R$ 1.780,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 06/07/2022 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 58/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 49,00 | 980,00 |
| Total Nota | R$ 980,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 30/06/2022 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 45 | 24,00 | 1.080,00 |
| Total Nota | R$ 1.080,00 | ||||
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 22/06/2022 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 96/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) | PC | 1 | 130,00 | 130,00 |
| Total Nota | R$ 130,00 | ||||
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 22/06/2022 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 105/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) | PC | 1 | 130,00 | 130,00 |
| Total Nota | R$ 130,00 | ||||
| GEOVANE DE SENA LEITE | 10/06/2022 |
| 34.549.258/0001-63 | Despesa: 108/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO | UN | 1 | 877,10 | 877,10 |
| Total Nota | R$ 877,10 | ||||
| CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 08/06/2022 |
| 00.630.337/0001-82 | Despesa: 107/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 1.815,60 | 1.815,60 |
| Total Nota | R$ 1.815,60 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 03/06/2022 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 58/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 49,00 | 980,00 |
| Total Nota | R$ 980,00 | ||||
| INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 02/06/2022 |
| 04.802.700/0001-50 | Despesa: 107/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 2.193,60 | 2.193,60 |
| Total Nota | R$ 2.193,60 | ||||
