Portal da Transparência
Compras
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 21/06/2023 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 54/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 500 G | PCT | 4 | 9,20 | 36,80 |
| 02 | BOLO SABORES 300G | UN | 24 | 10,80 | 259,20 |
| 03 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 6 | 12,83 | 76,98 |
| 04 | SUCO EM PO | PCT | 52 | 1,39 | 72,28 |
| 05 | BOLACHA DOCE 500 G | PCT | 9 | 11,30 | 101,70 |
| Total Nota | R$ 546,96 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 21/06/2023 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 9/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 120 | 3,29 | 394,80 |
| 02 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 67 | 13,90 | 931,30 |
| Total Nota | R$ 1.326,10 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 20/06/2023 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 82/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 99,00 | 1.980,00 |
| Total Nota | R$ 1.980,00 | ||||
| VISÃO ASSESSORIA EM HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO S/C LTDA | 20/06/2023 |
| 00.471.357/0001-58 | Despesa: 8/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS | 1 | 1.002,00 | 1.002,00 | |
| Total Nota | R$ 1.002,00 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 16/06/2023 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 99/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARREGADOR DE BATERIAS | PC | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Total Nota | R$ 1,00 | ||||
| DREHSAN PRESENTES ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA. | 16/06/2023 |
| 89.458.517/0001-32 | Despesa: 23/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDALHA EM METAL (SOLENIDADES) | PC | 32 | 152,00 | 4.864,00 |
| Total Nota | R$ 4.864,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 13/06/2023 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 97/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 4,29 | 214,50 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 25 | 30,98 | 774,50 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 36 | 4,30 | 154,62 |
| Total Nota | R$ 1.143,62 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 12/06/2023 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 59/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 820,00 | 820,00 | |
| Total Nota | R$ 820,00 | ||||
| ANA MARIA DE OLIVEIRA - BRAGANÇA EM PAUTA | 05/06/2023 |
| 27.502.208/0001-65 | Despesa: 59/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 500,00 | 500,00 | |
| Total Nota | R$ 500,00 | ||||
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 01/06/2023 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 84/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) | PC | 1 | 130,00 | 130,00 |
| Total Nota | R$ 130,00 | ||||
