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Compras
| ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 11/12/2019 |
| 69.271.294/0001-92 | Despesa: 20/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE CONFECÇÃO DE TITULO HONORIFICO | UN | 2 | 400,00 | 800,00 |
| Total Nota | R$ 800,00 | ||||
| VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 10/12/2019 |
| 12.385.478/0001-66 | Despesa: 216/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VIDRO CRISTAL INCOLOR 4 MM | PC | 1 | 165,00 | 165,00 |
| Total Nota | R$ 165,00 | ||||
| ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | 09/12/2019 |
| 10.776.830/0001-69 | Despesa: 211/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PROCESSADOR DE COMPUTADOR | UN | 1 | 850,00 | 850,00 |
| Total Nota | R$ 850,00 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 09/12/2019 |
| 18.380.714/0001-38 | Despesa: 260/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 402,00 | 402,00 |
| Total Nota | R$ 402,00 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 05/12/2019 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 190/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIPLOMA PARA SOLENIDADE COM IMPRESSAO | UN | 3 | 4,00 | 12,00 |
| Total Nota | R$ 12,00 | ||||
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 04/12/2019 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO | UN | 4 | 54,90 | 219,60 |
| 02 | TONER P/ IMPRESSORA HP 361A - COLORIDO | UN | 4 | 54,90 | 219,60 |
| Total Nota | R$ 439,20 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 04/12/2019 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 216/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 79,75 | 79,75 | |
| Total Nota | R$ 79,75 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 04/12/2019 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 11/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 2 | 60,00 | 120,00 |
| Total Nota | R$ 120,00 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 03/12/2019 |
| 18.380.714/0001-38 | Despesa: 260/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Total Nota | R$ 120,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 02/12/2019 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 179/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 59 | 18,00 | 1.062,00 |
| Total Nota | R$ 1.062,00 | ||||
