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Compras
| DCB COMERCIAL EIRELLI - ME | 01/10/2018 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 2 | 54,53 | 109,06 |
| 02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 1 | 53,16 | 53,16 |
| 03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 3 | 8,56 | 25,68 |
| 04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 3 | 32,18 | 96,54 |
| 05 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 3,20 | 96,00 |
| Total Nota | R$ 380,44 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELLI - ME | 01/10/2018 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 6 | 54,53 | 327,18 |
| 02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 53,16 | 159,48 |
| 03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 1 | 8,56 | 8,56 |
| 04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 1 | 32,18 | 32,18 |
| Total Nota | R$ 527,40 | ||||
| INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | 01/10/2018 |
| 52.676.392/0001-07 | Despesa: 121/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NOBREAK PARA INFORMATICA | PC | 100 | 349,00 | 34.900,00 |
| 02 | IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA | PC | 30 | 1.895,00 | 56.850,00 |
| Total Nota | R$ 91.750,00 | ||||
| GRAFICA AMARAL LTDA. | 01/10/2018 |
| 47.936.810/0001-18 | Despesa: 206/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIPLOMA PARA SOLENIDADE COM IMPRESSAO | UN | 15 | 3,00 | 45,00 |
| Total Nota | R$ 45,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 01/10/2018 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 22/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 55,00 | 55,00 |
| Total Nota | R$ 55,00 | ||||
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 01/10/2018 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 206/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) | PC | 60 | 1,50 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 90,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 28/09/2018 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 40 | 10,00 | 400,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 96 | 4,00 | 384,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 27 | 6,50 | 175,50 |
| Total Nota | R$ 959,50 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 11,39 | 364,48 |
| 04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 13,20 | 39,60 |
| Total Nota | R$ 737,08 | ||||
| LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 19/09/2018 |
| 09.510.784/0001-72 | Despesa: 150/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL SULFITE A4 | RM | 100 | 18,75 | 1.875,00 |
| 02 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 140,54 | 140,54 |
| Total Nota | R$ 2.015,54 | ||||
| LUCIANO DOS SANTOS TAVARES | 17/09/2018 |
| 21.720.391/0001-99 | Despesa: 203/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MARCENARIA | 1 | 280,00 | 280,00 | |
| Total Nota | R$ 280,00 | ||||
