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Compras
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 05/11/2019 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - PRETA | FR | 4 | 54,90 | 219,60 |
| 02 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - COLORIDA | FR | 3 | 54,90 | 164,70 |
| Total Nota | R$ 384,30 | ||||
| ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | 05/11/2019 |
| 10.776.830/0001-69 | Despesa: 200/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR | PR | 5 | 78,00 | 390,00 |
| Total Nota | R$ 390,00 | ||||
| PAPELARIA E PRESENTES EUROPA LTDA. - ME | 05/11/2019 |
| 17.043.488/0001-37 | Despesa: 203/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 19,18 | 19,18 |
| Total Nota | R$ 19,18 | ||||
| WAGNER COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. - ME | 05/11/2019 |
| 02.137.356/0001-05 | Despesa: 204/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 550,00 | 550,00 |
| Total Nota | R$ 550,00 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 05/11/2019 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 210,00 | 210,00 |
| Total Nota | R$ 210,00 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 05/11/2019 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 29/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 13 | 28,00 | 364,00 |
| Total Nota | R$ 364,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 04/11/2019 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 179/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 51 | 18,00 | 918,00 |
| Total Nota | R$ 918,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 01/11/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 188/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 2,59 | 129,50 |
| 02 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 5 | 2,89 | 14,45 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 12,95 | 414,40 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 17,70 | 354,00 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 30 | 3,01 | 90,30 |
| Total Nota | R$ 1.002,65 | ||||
| S.T. MOZZER MOVEIS PARA ESCRITORIO - ME | 01/11/2019 |
| 26.184.675/0001-21 | Despesa: 193/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS PARA DIGITACAO | PC | 5 | 525,00 | 2.625,00 |
| 02 | CADEIRA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE | PC | 1 | 530,00 | 530,00 |
| Total Nota | R$ 3.155,00 | ||||
| MARIO APARECIDO GARBELINI | 01/11/2019 |
| 29.968.536/0001-87 | Despesa: 191/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR | PC | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Total Nota | R$ 1.750,00 | ||||
