Portal da Transparência

Compras

CONSULTAR
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 29/03/2019
50.091.891/0001-07 Despesa: 242/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAOZINHO FRANCES 50 G KG 40.5 10,00 405,00
02 LEITE LONGA VIDA CX 84 4,00 336,00
03 MARGARINA 500 G PT 24 6,50 156,00
Total Nota R$ 897,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 29/03/2019
50.091.891/0001-07 Despesa: 26/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) UN 12 6,50 78,00
Total Nota R$ 78,00
VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME 27/03/2019
49.428.188/0001-62 Despesa: 69/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 692,00 692,00
Total Nota R$ 692,00
MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA. 26/03/2019
07.517.759/0003-57 Despesa: 42/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO PC 1 1.221,03 1.221,03
Total Nota R$ 1.221,03
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS 26/03/2019
53.105.565/0001-08 Despesa: 260/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS UN 1 540,00 540,00
Total Nota R$ 540,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/03/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 ACUCAR EM SACHE CX 3 13,20 39,60
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 20 11,39 227,80
04 CAFE EM PO MOIDO KG 20 16,48 329,60
05 CHA DE ERVAS CX 19 2,34 44,52
Total Nota R$ 698,72
ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME 19/03/2019
12.211.197/0001-97 Despesa: 53/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO 1 2.950,00 2.950,00
Total Nota R$ 2.950,00
ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME 15/03/2019
12.211.197/0001-97 Despesa: 42/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE PINTURA DAS DEPENDENCIAS 1 5.480,00 5.480,00
Total Nota R$ 5.480,00
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO 15/03/2019
18.697.192/0001-00 Despesa: 231/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 1.160,00 1.160,00
Total Nota R$ 1.160,00
RADIO CULTURA DE BRAGANCA PAULISTA LTDA. 14/03/2019
45.624.871/0001-14 Despesa: 46/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1 500,00 500,00
Total Nota R$ 500,00
Exibindo de 51 a 60 de 5165 registros