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Compras
| ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME | 03/09/2019 |
| 28.226.558/0001-09 | Despesa: 34/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OLEO DE MOTOR | LT | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 02 | FILTRO DE OLEO | PC | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 03 | FILTRO DE AR | PC | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 04 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | PC | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Total Nota | R$ 195,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 03/09/2019 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 11/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 02/09/2019 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 179/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 35 | 18,00 | 630,00 |
| Total Nota | R$ 630,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 30/08/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 45.5 | 10,00 | 455,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 108 | 4,00 | 432,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 25 | 6,50 | 162,50 |
| Total Nota | R$ 1.049,50 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 30/08/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 26/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) | UN | 68 | 6,50 | 442,00 |
| Total Nota | R$ 442,00 | ||||
| MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA. - EPP | 29/08/2019 |
| 14.102.121/0001-59 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SUPORTE P/ TOALHA DE PAPEL | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| Total Nota | R$ 25,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 28/08/2019 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 199/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 34,00 | 340,00 |
| Total Nota | R$ 340,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 26/08/2019 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PILHA ALCALINA - AAA | PR | 16 | 3,12 | 49,90 |
| Total Nota | R$ 49,90 | ||||
| VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 22/08/2019 |
| 49.428.188/0001-62 | Despesa: 159/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| Total Nota | R$ 250,00 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 21/08/2019 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 55,60 | 55,60 |
| Total Nota | R$ 55,60 | ||||
