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Compras
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 04/07/2019 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 179/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 57 | 18,00 | 1.026,00 |
| Total Nota | R$ 1.026,00 | ||||
| MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 04/07/2019 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 131/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | QUADRO BRANCO PARA AVISOS | PC | 1 | 188,90 | 188,90 |
| Total Nota | R$ 188,90 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 03/07/2019 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 11/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 28/06/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 26/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) | UN | 44 | 6,50 | 286,00 |
| Total Nota | R$ 286,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 28/06/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 45 | 10,00 | 450,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 84 | 4,00 | 336,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 25 | 6,50 | 162,50 |
| Total Nota | R$ 948,50 | ||||
| ASTHI COMERCIAL LTDA. | 27/06/2019 |
| 58.840.380/0001-52 | Despesa: 125/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 1 | 157,33 | 157,33 |
| Total Nota | R$ 157,33 | ||||
| DROGARIA SÃO PAULO S/A | 27/06/2019 |
| 61.412.110/0248-44 | Despesa: 123/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDICAMENTOS E CURATIVOS | UN | 1 | 148,86 | 148,86 |
| Total Nota | R$ 148,86 | ||||
| MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME | 26/06/2019 |
| 56.428.543/0001-69 | Despesa: 95/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TONER P/ IMPRESSORA HP - 53A | PC | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 02 | TONER P/ IMPRESSORA HP - 36A | PC | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 03 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO | UN | 4 | 590,00 | 2.360,00 |
| 04 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - COLORIDO | UN | 5 | 590,00 | 2.950,00 |
| Total Nota | R$ 5.530,00 | ||||
| RODRIGO FERREIRA DA SILVA | 24/06/2019 |
| 25.414.820/0001-50 | Despesa: 133/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ESTOFADOS | 1 | 300,00 | 300,00 | |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 14/06/2019 |
| 49.428.188/0001-62 | Despesa: 114/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
