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Compras
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 01/08/2022 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 124/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VEDA ROSCA | RL | 1 | 9,39 | 9,39 |
| 02 | COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 19,30 | 19,30 |
| Total Nota | R$ 28,69 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 28/07/2022 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 73/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 500 G | PCT | 15 | 7,45 | 111,75 |
| 02 | BOLO SABORES 300G | UN | 39 | 9,47 | 369,33 |
| 03 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 22 | 11,98 | 263,56 |
| 04 | SUCO EM PO | PCT | 43 | 1,22 | 52,46 |
| 05 | BOLACHA DOCE 500 G | PCT | 8 | 6,80 | 54,40 |
| Total Nota | R$ 851,50 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 28/07/2022 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 36/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 22 | 2,69 | 59,18 |
| 02 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 13 | 10,98 | 142,74 |
| Total Nota | R$ 201,92 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 28/07/2022 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 70 | 2,97 | 207,90 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 10 | 19,39 | 193,90 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 10 | 4,79 | 47,90 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 18 | 14,79 | 266,22 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 30 | 19,58 | 587,40 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 74 | 3,16 | 233,76 |
| 07 | CHA MATE MOIDO | CX | 2 | 7,89 | 15,78 |
| Total Nota | R$ 1.552,86 | ||||
| MOZZER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - ME | 26/07/2022 |
| 37.805.104/0001-83 | Despesa: 118/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS PARA DIGITACAO | PC | 1 | 795,00 | 795,00 |
| Total Nota | R$ 795,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 21/07/2022 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 124/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA P/ FAROL | PC | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 40,00 | ||||
| M.M. SÁ COMERCIAL EIRELI | 21/07/2022 |
| 00.831.787.0001-33 | Despesa: 42/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TECLADO MULTIMIDIA | UN | 50 | 59,00 | 2.950,00 |
| 02 | SCANNER DE MESA | UNI | 4 | 5.780,00 | 23.120,00 |
| 03 | CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR | PR | 40 | 65,00 | 2.600,00 |
| Total Nota | R$ 28.670,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 20/07/2022 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 20/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| A M DE OLIVEIRA IMOVEIS E ENGENHARIA | 19/07/2022 |
| 25.216.015/0001-12 | Despesa: 129/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Total Nota | R$ 2.050,00 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 19/07/2022 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 124/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FECHADURA CROMADA PARA PORTA DE DIVISORIA | PC | 1 | 75,00 | 75,00 |
| 02 | CHAVES | 5 | 15,00 | 75,00 | |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
