Portal da Transparência
Compras
| LUZIA DE OLIVEIRA ALMEIDA FARMACIA | 21/10/2020 |
| 59.731.109/0001-41 | Despesa: 78/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MASCARA DESCARTAVEL | PCT | 50 | 12,00 | 600,00 |
| Total Nota | R$ 600,00 | ||||
| JULIANA DE ANDRADE REZENDE | 21/10/2020 |
| 26.795.001/0001-63 | Despesa: 112/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 5.415,00 | 5.415,00 |
| Total Nota | R$ 5.415,00 | ||||
| JULIANA DE ANDRADE REZENDE | 21/10/2020 |
| 26.795.001/0001-63 | Despesa: 115/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 350,00 | 350,00 |
| Total Nota | R$ 350,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 07/10/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 79/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 27 | 2,39 | 64,53 |
| 02 | BOLO KG | KG | 2.94 | 14,95 | 43,94 |
| 03 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 18 | 8,81 | 158,58 |
| 04 | SUCO EM PO | PCT | 75 | 1,13 | 84,75 |
| 05 | BOLACHA DOCE 500 G | PCT | 20 | 5,82 | 116,30 |
| Total Nota | R$ 468,10 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 05/10/2020 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 117/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 98,77 | 98,77 | |
| Total Nota | R$ 98,77 | ||||
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 02/10/2020 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - PRETA | FR | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 02 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - COLORIDA | FR | 6 | 65,00 | 390,00 |
| Total Nota | R$ 630,00 | ||||
| V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 30/09/2020 |
| 05.808.979/0001-42 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO | UN | 3 | 160,00 | 480,00 |
| 02 | TONER P/ IMPRESSORA HP 361A - COLORIDO | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 640,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 117/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 115,52 | 115,52 |
| Total Nota | R$ 115,52 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 188/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 24 | 2,59 | 62,16 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 18,40 | 36,80 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 3 | 2,89 | 8,67 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 10 | 12,95 | 129,50 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 17,70 | 88,50 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 10 | 2,99 | 29,90 |
| 07 | CHA MATE MOIDO | CX | 5 | 7,29 | 36,45 |
| Total Nota | R$ 391,98 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 36/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 68 | 2,69 | 182,92 |
| 02 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 47 | 9,00 | 423,00 |
| Total Nota | R$ 605,92 | ||||
