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TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME 04/07/2019
00.426.055/0001-68 Despesa: 179/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 57 18,00 1.026,00
Total Nota R$ 1.026,00
MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME 04/07/2019
96.576.962/0001-62 Despesa: 131/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 QUADRO BRANCO PARA AVISOS PC 1 188,90 188,90
Total Nota R$ 188,90
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 03/07/2019
07.409.739/0001-09 Despesa: 11/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 60,00 60,00
Total Nota R$ 60,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 28/06/2019
50.091.891/0001-07 Despesa: 26/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) UN 44 6,50 286,00
Total Nota R$ 286,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 28/06/2019
50.091.891/0001-07 Despesa: 242/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAOZINHO FRANCES 50 G KG 45 10,00 450,00
02 LEITE LONGA VIDA CX 84 4,00 336,00
03 MARGARINA 500 G PT 25 6,50 162,50
Total Nota R$ 948,50
ASTHI COMERCIAL LTDA. 27/06/2019
58.840.380/0001-52 Despesa: 125/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO PC 1 157,33 157,33
Total Nota R$ 157,33
DROGARIA SÃO PAULO S/A 27/06/2019
61.412.110/0248-44 Despesa: 123/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MEDICAMENTOS E CURATIVOS UN 1 148,86 148,86
Total Nota R$ 148,86
MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME 26/06/2019
56.428.543/0001-69 Despesa: 95/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TONER P/ IMPRESSORA HP - 53A PC 1 120,00 120,00
02 TONER P/ IMPRESSORA HP - 36A PC 1 100,00 100,00
03 TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO UN 4 590,00 2.360,00
04 TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - COLORIDO UN 5 590,00 2.950,00
Total Nota R$ 5.530,00
RODRIGO FERREIRA DA SILVA 24/06/2019
25.414.820/0001-50 Despesa: 133/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ESTOFADOS 1 300,00 300,00
Total Nota R$ 300,00
VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME 14/06/2019
49.428.188/0001-62 Despesa: 114/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 160,00 160,00
Total Nota R$ 160,00
Exibindo de 51 a 60 de 5257 registros