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Compras
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 06/12/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 2,55 | 15,30 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 20 | 11,39 | 227,80 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 16,48 | 329,60 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| Total Nota | R$ 742,90 | ||||
| EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME | 04/12/2018 |
| 26.823.795/0001-21 | Despesa: 13/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 9 | 30,00 | 270,00 |
| Total Nota | R$ 270,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 04/12/2018 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 179/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 44 | 18,00 | 792,00 |
| Total Nota | R$ 792,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 30/11/2018 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 242/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 155,00 | 155,00 |
| Total Nota | R$ 155,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 30/11/2018 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 38.25 | 10,00 | 382,50 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 84 | 4,00 | 336,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 25 | 6,50 | 162,50 |
| Total Nota | R$ 881,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 30/11/2018 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 140/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) | UN | 10 | 6,50 | 65,00 |
| Total Nota | R$ 65,00 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 28/11/2018 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 242/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 220,00 | 220,00 |
| Total Nota | R$ 220,00 | ||||
| RICARDO PANELLI - ME | 26/11/2018 |
| 19.799.753/0001-37 | Despesa: 228/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDALHA EM METAL (SOLENIDADES) | PC | 12 | 90,00 | 1.080,00 |
| Total Nota | R$ 1.080,00 | ||||
| ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 26/11/2018 |
| 12.211.197/0001-97 | Despesa: 251/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 850,00 | 850,00 |
| Total Nota | R$ 850,00 | ||||
| ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME | 22/11/2018 |
| 28.226.558/0001-09 | Despesa: 245/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE OLEO | PC | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 02 | FILTRO DE AR | PC | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 03 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | PC | 1 | 24,00 | 24,00 |
| 04 | OLEO DE MOTOR | LT | 4 | 26,00 | 104,00 |
| Total Nota | R$ 203,00 | ||||
