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MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP 05/11/2019
04.985.865/0001-05 Despesa: 169/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - PRETA FR 4 54,90 219,60
02 TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - COLORIDA FR 3 54,90 164,70
Total Nota R$ 384,30
ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME 05/11/2019
10.776.830/0001-69 Despesa: 200/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR PR 5 78,00 390,00
Total Nota R$ 390,00
PAPELARIA E PRESENTES EUROPA LTDA. - ME 05/11/2019
17.043.488/0001-37 Despesa: 203/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 19,18 19,18
Total Nota R$ 19,18
WAGNER COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. - ME 05/11/2019
02.137.356/0001-05 Despesa: 204/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 550,00 550,00
Total Nota R$ 550,00
RAFAEL VIANA DA SILVA 05/11/2019
16.632.444/0001-80 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 210,00 210,00
Total Nota R$ 210,00
PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME 05/11/2019
05.591.594/0002-57 Despesa: 29/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS UN 13 28,00 364,00
Total Nota R$ 364,00
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME 04/11/2019
00.426.055/0001-68 Despesa: 179/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 51 18,00 918,00
Total Nota R$ 918,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01/11/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 188/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 2,59 129,50
02 ADOCANTE LIQUIDO FR 5 2,89 14,45
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 12,95 414,40
04 CAFE EM PO MOIDO KG 20 17,70 354,00
05 CHA DE ERVAS CX 30 3,01 90,30
Total Nota R$ 1.002,65
S.T. MOZZER MOVEIS PARA ESCRITORIO - ME 01/11/2019
26.184.675/0001-21 Despesa: 193/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS PARA DIGITACAO PC 5 525,00 2.625,00
02 CADEIRA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE PC 1 530,00 530,00
Total Nota R$ 3.155,00
MARIO APARECIDO GARBELINI 01/11/2019
29.968.536/0001-87 Despesa: 191/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR PC 1 1.750,00 1.750,00
Total Nota R$ 1.750,00
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