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DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 01/10/2018
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 54,53 109,06
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 1 53,16 53,16
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 8,56 25,68
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 32,18 96,54
05 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 30 3,20 96,00
Total Nota R$ 380,44
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 01/10/2018
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 6 54,53 327,18
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 53,16 159,48
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 1 8,56 8,56
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 1 32,18 32,18
Total Nota R$ 527,40
INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA 01/10/2018
52.676.392/0001-07 Despesa: 121/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 NOBREAK PARA INFORMATICA PC 100 349,00 34.900,00
02 IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA PC 30 1.895,00 56.850,00
Total Nota R$ 91.750,00
GRAFICA AMARAL LTDA. 01/10/2018
47.936.810/0001-18 Despesa: 206/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DIPLOMA PARA SOLENIDADE COM IMPRESSAO UN 15 3,00 45,00
Total Nota R$ 45,00
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 01/10/2018
07.409.739/0001-09 Despesa: 22/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 55,00 55,00
Total Nota R$ 55,00
CLEIDE DA SILVA SOUZA 01/10/2018
24.791.411/0001-00 Despesa: 206/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) PC 60 1,50 90,00
Total Nota R$ 90,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 28/09/2018
50.091.891/0001-07 Despesa: 242/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAOZINHO FRANCES 50 G KG 40 10,00 400,00
02 LEITE LONGA VIDA CX 96 4,00 384,00
03 MARGARINA 500 G PT 27 6,50 175,50
Total Nota R$ 959,50
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 25/09/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 11,39 364,48
04 ACUCAR EM SACHE CX 3 13,20 39,60
Total Nota R$ 737,08
LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME 19/09/2018
09.510.784/0001-72 Despesa: 150/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL SULFITE A4 RM 100 18,75 1.875,00
02 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 140,54 140,54
Total Nota R$ 2.015,54
LUCIANO DOS SANTOS TAVARES 17/09/2018
21.720.391/0001-99 Despesa: 203/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MARCENARIA 1 280,00 280,00
Total Nota R$ 280,00
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