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NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 09/01/2020
62.785.894/0001-20 Despesa: 188/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 2,59 129,50
02 ACUCAR EM SACHE CX 3 18,40 55,20
03 CAFE EM PO MOIDO KG 30 17,70 531,00
Total Nota R$ 715,70
ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. 09/01/2020
69.271.294/0001-92 Despesa: 20/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVICOS DE CONFECÇÃO DE TITULO HONORIFICO UN 1 400,00 400,00
Total Nota R$ 400,00
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME 06/01/2020
00.426.055/0001-68 Despesa: 179/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 29 18,00 522,00
Total Nota R$ 522,00
JOSE FRANCISCO STABOLI JUNIOR EIRELI - ME 18/12/2019
10.706.100/0001-91 Despesa: 199/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAMISETA POLO (UNIFORME) PC 18 32,67 588,00
02 CALÇA SOCIAL MASCULINA (UNIFORME) UN 14 47,86 670,00
Total Nota R$ 1.258,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 17/12/2019
50.091.891/0001-07 Despesa: 242/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAOZINHO FRANCES 50 G KG 22 10,00 220,00
02 LEITE LONGA VIDA CX 60 4,00 240,00
03 MARGARINA 500 G PT 18 6,50 117,00
Total Nota R$ 577,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 16/12/2019
52.721.081/0001-12 Despesa: 216/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 OLEO DESENGRIPANTE LT 2 9,50 19,00
Total Nota R$ 19,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 16/12/2019
52.721.081/0001-12 Despesa: 209/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 750,40 750,40
Total Nota R$ 750,40
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 16/12/2019
50.091.891/0001-07 Despesa: 26/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) UN 47 6,50 305,50
Total Nota R$ 305,50
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 13/12/2019
03.722.331/0001-23 Despesa: 199/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 30 34,00 1.020,00
Total Nota R$ 1.020,00
PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME 12/12/2019
05.591.594/0002-57 Despesa: 29/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS UN 28 10,00 280,00
Total Nota R$ 280,00
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