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Compras
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 09/01/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 188/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 2,59 | 129,50 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 18,40 | 55,20 |
| 03 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 30 | 17,70 | 531,00 |
| Total Nota | R$ 715,70 | ||||
| ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 09/01/2020 |
| 69.271.294/0001-92 | Despesa: 20/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE CONFECÇÃO DE TITULO HONORIFICO | UN | 1 | 400,00 | 400,00 |
| Total Nota | R$ 400,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 06/01/2020 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 179/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 29 | 18,00 | 522,00 |
| Total Nota | R$ 522,00 | ||||
| JOSE FRANCISCO STABOLI JUNIOR EIRELI - ME | 18/12/2019 |
| 10.706.100/0001-91 | Despesa: 199/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMISETA POLO (UNIFORME) | PC | 18 | 32,67 | 588,00 |
| 02 | CALÇA SOCIAL MASCULINA (UNIFORME) | UN | 14 | 47,86 | 670,00 |
| Total Nota | R$ 1.258,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 17/12/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 22 | 10,00 | 220,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 60 | 4,00 | 240,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 18 | 6,50 | 117,00 |
| Total Nota | R$ 577,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 16/12/2019 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 216/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OLEO DESENGRIPANTE | LT | 2 | 9,50 | 19,00 |
| Total Nota | R$ 19,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 16/12/2019 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 209/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 750,40 | 750,40 |
| Total Nota | R$ 750,40 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 16/12/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 26/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) | UN | 47 | 6,50 | 305,50 |
| Total Nota | R$ 305,50 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 13/12/2019 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 199/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 30 | 34,00 | 1.020,00 |
| Total Nota | R$ 1.020,00 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 12/12/2019 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 29/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 28 | 10,00 | 280,00 |
| Total Nota | R$ 280,00 | ||||
