Portal da Transparência
Compras
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 03/02/2022 |
17.947.527/0001-20 | Despesa: 31/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | FONE DE OUVIDO | PC | 3 | 29,90 | 89,70 |
Total Nota | R$ 89,70 |
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 28/01/2022 |
00.000.815/0001-70 | Despesa: 6/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CHAVES | 3 | 53,33 | 160,00 | |
Total Nota | R$ 160,00 |
CCS MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO | 27/01/2022 |
31.968.451/0001-40 | Despesa: 17/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | APARELHO CONVERSOR SD-HDMI | PC | 3 | 670,00 | 2.010,00 |
02 | APARELHO DISTRIBUIDOR DE SINAL SDI | PC | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
Total Nota | R$ 3.610,00 |
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. - EPP | 25/01/2022 |
61.265.278/0003-47 | Despesa: 7/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MOUSE OPTICO USB | PC | 10 | 13,11 | 131,10 |
Total Nota | R$ 131,10 |
GEOVANE DE SENA LEITE | 19/01/2022 |
34.549.258/0001-63 | Despesa: 176/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS | PC | 1 | 2.269,05 | 2.269,05 |
Total Nota | R$ 2.269,05 |
BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME | 19/01/2022 |
14.094.380/0001-85 | Despesa: 16/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MASCARA DESCARTAVEL | CX | 200 | 29,90 | 5.980,00 |
Total Nota | R$ 5.980,00 |
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 19/01/2022 |
17.947.527/0001-20 | Despesa: 11/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | APARELHO HD EXTERNO | PC | 1 | 549,90 | 549,90 |
Total Nota | R$ 549,90 |
NEIDE SCANFERLA RUBIO EPP | 12/01/2022 |
03.032.461/0001-34 | Despesa: 174/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | POLTRONA MODELO PRESIDENTE COM BRAÇOS | PC | 1 | 790,00 | 790,00 |
Total Nota | R$ 790,00 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 12/01/2022 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 19,58 | 195,80 |
02 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 3,16 | 75,76 |
Total Nota | R$ 271,56 |
PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 13/12/2021 |
05.591.594/0002-57 | Despesa: 4/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 136,00 | 136,00 |
Total Nota | R$ 136,00 |