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NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/07/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 ACUCAR EM SACHE CX 3 13,20 39,60
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 6 11,39 68,34
04 CAFE EM GRAO KG 15 16,48 247,20
05 CHA DE ERVAS CX 30 2,42 72,50
Total Nota R$ 484,84
ENCADERNADORA PRIETO LTDA. - ME 22/07/2019
01.574.213/0001-90 Despesa: 128/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO DE LIVROS VOL 1 510,00 510,00
Total Nota R$ 510,00
ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME 18/07/2019
28.226.558/0001-09 Despesa: 34/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 OLEO DE MOTOR LT 4 25,00 100,00
02 FILTRO DE OLEO PC 1 30,00 30,00
03 FILTRO DE AR PC 1 45,00 45,00
04 FILTRO DE AR CONDICIONADO UN 1 35,00 35,00
05 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC 1 20,00 20,00
Total Nota R$ 230,00
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. 15/07/2019
07.988.156/0001-71 Despesa: 121/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ADESIVOS COLORIDOS UN 3 14,50 43,50
Total Nota R$ 43,50
BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME 15/07/2019
61.265.278/0001-85 Despesa: 143/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 200,55 200,55
Total Nota R$ 200,55
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 10/07/2019
03.722.331/0001-23 Despesa: 199/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 10 34,00 340,00
Total Nota R$ 340,00
JOAO REINALDO PINTO CESAR 08/07/2019
25.422.687/0001-84 Despesa: 122/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 530,00 530,00
Total Nota R$ 530,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 05/07/2019
52.721.081/0001-12 Despesa: 110/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CABO DE REDE LOGICA MTS 200 2,25 450,00
Total Nota R$ 450,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 05/07/2019
52.721.081/0001-12 Despesa: 123/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 84,70 84,70
Total Nota R$ 84,70
ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME 05/07/2019
12.211.197/0001-97 Despesa: 139/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MARCENARIA 1 368,60 368,60
Total Nota R$ 368,60
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