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R A MENEGAZZI FRANCO - ME 07/01/2019
03.999.978/0001-05 Despesa: 261/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO PC 6 99,00 594,00
02 GARRAFA TERMICA DE 1.8 LITROS PC 4 119,00 476,00
Total Nota R$ 1.070,00
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP 14/12/2018
67.848.325/0001-08 Despesa: 233/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PASTA PLASTIFICADA 240 G - AMARELA UN 1500 0,85 1.279,95
02 PASTA PLASTIFICADA 180 G - AZUL UN 3000 0,75 2.259,90
03 PROTOCOLO DE PROPOSITURAS BL 300 3,50 1.050,00
Total Nota R$ 4.589,85
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME 13/12/2018
00.426.055/0001-68 Despesa: 179/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 24 18,00 432,00
Total Nota R$ 432,00
ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME 13/12/2018
28.226.558/0001-09 Despesa: 245/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FILTRO DE OLEO PC 1 30,00 30,00
02 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC 1 24,00 24,00
03 FILTRO DE AR PC 1 45,00 45,00
04 OLEO DE MOTOR LT 4 26,00 104,00
Total Nota R$ 203,00
VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME 12/12/2018
49.428.188/0001-62 Despesa: 257/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS PC 1 1.070,00 1.070,00
Total Nota R$ 1.070,00
VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME 12/12/2018
49.428.188/0001-62 Despesa: 257/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 300,00 300,00
Total Nota R$ 300,00
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA 10/12/2018
54.302.609/0001-44 Despesa: 242/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADAS P/ FAROL PC 1 40,00 40,00
Total Nota R$ 40,00
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME 07/12/2018
00.000.815/0001-70 Despesa: 242/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA PORTA PC 1 180,00 180,00
Total Nota R$ 180,00
RAFAEL VIANA DA SILVA 07/12/2018
16.632.444/0001-80 Despesa: 242/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 340,00 340,00
Total Nota R$ 340,00
TATIL INOX COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - ME 06/12/2018
10.838.742/0001-44 Despesa: 242/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PISO TATIL PVC ML 3 13,56 40,68
02 COLA P/ PVC GL 1 96,00 96,00
Total Nota R$ 136,68
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