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Compras
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 11/08/2023 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 97/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 4,29 | 128,70 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 4 | 24,83 | 99,32 |
| 03 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 30,98 | 464,70 |
| Total Nota | R$ 692,72 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 07/08/2023 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 97/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 4,29 | 128,70 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 4 | 24,83 | 99,32 |
| 03 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 30,98 | 464,70 |
| Total Nota | R$ 692,72 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 06/08/2023 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 20/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | 03/08/2023 |
| 52.676.392/0001-07 | Despesa: 115/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ROTEADOR TP LINK WIRELESS | PC | 1 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 02 | SWICHT 10 PORTAS | UN | 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| Total Nota | R$ 5.930,00 | ||||
| SGREVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME | 03/08/2023 |
| 33.923.182/0001-21 | Despesa: 113/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 2.600,33 | 2.600,33 |
| Total Nota | R$ 2.600,33 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 03/08/2023 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 106/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 1.053,00 | 1.053,00 |
| Total Nota | R$ 1.053,00 | ||||
| INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | 03/08/2023 |
| 52.676.392/0001-07 | Despesa: 114/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEMORIA SSD | UN | 1 | 895,00 | 895,00 |
| Total Nota | R$ 895,00 | ||||
| CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 02/08/2023 |
| 00.630.337/0001-82 | Despesa: 121/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Total Nota | R$ 80,70 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 01/08/2023 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 10 | 26,00 | 260,00 |
| Total Nota | R$ 260,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 26/07/2023 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 97/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 24,83 | 74,49 |
| 02 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 7 | 4,99 | 34,93 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 20 | 21,90 | 438,00 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 4 | 30,98 | 123,92 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 26 | 4,32 | 112,28 |
| 06 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 4,29 | 85,80 |
| Total Nota | R$ 869,42 | ||||
