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ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME 10/04/2019
28.226.558/0001-09 Despesa: 34/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 OLEO DE MOTOR LT 4 25,00 100,00
02 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC 1 20,00 20,00
03 FILTRO DE OLEO PC 1 30,00 30,00
04 FILTRO DE AR PC 1 45,00 45,00
05 FILTRO DE AR CONDICIONADO UN 1 35,00 35,00
Total Nota R$ 230,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 09/04/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 59/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 12 5,17 62,04
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 3,16 31,60
03 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 15 1,64 24,60
04 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 10 1,49 14,90
05 PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE PC 5 24,94 124,70
06 QUEROSENE LIQUIDO FR 3 14,89 44,67
07 REMOVEDOR LIQUIDO FR 3 15,93 47,79
08 SODA CAUSTICA PCT 5 12,64 63,20
Total Nota R$ 413,50
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 08/04/2019
57.255.705/0001-77 Despesa: 59/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 80,00 80,00
Total Nota R$ 80,00
ENCADERNADORA PRIETO LTDA. - ME 08/04/2019
01.574.213/0001-90 Despesa: 45/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO DE LIVROS VOL 1 280,00 280,00
Total Nota R$ 280,00
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 04/04/2019
07.409.739/0001-09 Despesa: 11/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 60,00 60,00
Total Nota R$ 60,00
ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA. - ME 03/04/2019
23.633.836/0001-29 Despesa: 57/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CONVERSOR DE SINAL PC 2 630,00 1.260,00
Total Nota R$ 1.260,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/04/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 54/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 200 G UN 70 1,84 128,80
02 PATE DE SOJA 250 G PT 47 8,60 404,20
Total Nota R$ 533,00
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. - EPP 02/04/2019
09.475.334/0001-96 Despesa: 37/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
Total Nota R$ 0,00
PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME 02/04/2019
05.591.594/0002-57 Despesa: 29/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 364,00 364,00
Total Nota R$ 364,00
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME 01/04/2019
00.426.055/0001-68 Despesa: 179/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 44 18,00 792,00
Total Nota R$ 792,00
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