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RAFAEL VIANA DA SILVA 25/10/2018
16.632.444/0001-80 Despesa: 223/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 120,00 120,00
Total Nota R$ 120,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 23/10/2018
57.255.705/0001-77 Despesa: 223/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 309,93 309,93
Total Nota R$ 309,93
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. 23/10/2018
07.988.156/0001-71 Despesa: 220/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARTÃO DE PRATA (SOLENIDADES) UN 1 120,00 120,00
Total Nota R$ 120,00
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. 23/10/2018
07.988.156/0001-71 Despesa: 218/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARTÃO DE PRATA (SOLENIDADES) UN 8 120,00 960,00
Total Nota R$ 960,00
A4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA. 19/10/2018
03.023.592/0001-55 Despesa: 121/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIDOR DE REDE LOCAL PC 1 11.000,00 11.000,00
Total Nota R$ 11.000,00
ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME 19/10/2018
28.226.558/0001-09 Despesa: 245/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FILTRO DE OLEO PC 1 30,00 30,00
02 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC 1 24,00 24,00
03 OLEO DE MOTOR LT 4 26,00 104,00
04 FILTRO DE AR PC 1 45,00 45,00
05 FILTRO DE AR CONDICIONADO UN 1 40,00 40,00
Total Nota R$ 243,00
CLEIDE DA SILVA SOUZA 19/10/2018
24.791.411/0001-00 Despesa: 222/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) PC 60 1,50 90,00
Total Nota R$ 90,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 17/10/2018
52.721.081/0001-12 Despesa: 223/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 349,51 349,51
Total Nota R$ 349,51
A4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA. 15/10/2018
03.023.592/0001-55 Despesa: 121/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIDOR DE REDE LOCAL PC 1 36.995,70 36.995,70
Total Nota R$ 36.995,70
FORÇA DIGITAL C.P.E. LTDA. 11/10/2018
08.289.097/0001-06 Despesa: 167/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BATERIA PARA NOTEBOOK UN 1 134,90 134,90
Total Nota R$ 134,90
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