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Compras
| PAULO ALBERTI DA SILVA FILHO - EPP | 01/10/2019 |
| 65.606.055/0001-95 | Despesa: 179/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Total Nota | R$ 2.500,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 30/09/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 42 | 10,00 | 420,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 96 | 4,00 | 384,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 25 | 6,50 | 162,50 |
| Total Nota | R$ 966,50 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 30/09/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 26/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) | UN | 22 | 6,50 | 143,00 |
| Total Nota | R$ 143,00 | ||||
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 30/09/2019 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 165/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) | PC | 60 | 1,50 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 90,00 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 30/09/2019 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 260/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 815,00 | 815,00 |
| Total Nota | R$ 815,00 | ||||
| HERIK BERNARDINO DE CARVALHO | 27/09/2019 |
| 21.260.422/0001-76 | Despesa: 179/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 320,00 | 320,00 | |
| Total Nota | R$ 320,00 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 26/09/2019 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 260/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 96,00 | 96,00 |
| Total Nota | R$ 96,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 10 | 2,23 | 22,30 |
| 02 | PATE DE SOJA 250 G | PT | 6 | 8,80 | 52,80 |
| 03 | SUCO EM PO | PCT | 30 | 1,09 | 32,70 |
| 04 | BOLACHA DOCE 500 G | PCT | 8 | 6,11 | 48,88 |
| Total Nota | R$ 156,68 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 25/09/2019 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 165/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Nota | R$ 80,00 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 24/09/2019 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 168/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK PRETA | FR | 3 | 59,90 | 179,70 |
| Total Nota | R$ 179,70 | ||||
