Portal da Transparência
Compras
| TATINE MARTINS DE OLIVEIRA | 10/02/2020 |
| 32.725.358/0001-78 | Despesa: 26/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| Total Nota | R$ 12.850,00 | ||||
| PHS TAMBURRINO | 08/02/2020 |
| 32.254.522/0001-66 | Despesa: 33/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CALHA DE CHUVA P/ VEICULO | UN | 6 | 110,00 | 660,00 |
| 02 | PELICULA DE PROTECAO SOLAR P/ VEICULO | UN | 6 | 140,00 | 840,00 |
| Total Nota | R$ 1.500,00 | ||||
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 05/02/2020 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - PRETA | FR | 6 | 54,90 | 329,40 |
| 02 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - COLORIDA | FR | 3 | 54,90 | 164,70 |
| Total Nota | R$ 494,10 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 05/02/2020 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 20/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 1 | 37,00 | 37,00 |
| Total Nota | R$ 37,00 | ||||
| JOSE CARLOS PINTO | 04/02/2020 |
| 21.528.508/0001-37 | Despesa: 20/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 03/02/2020 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 179/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 56 | 18,00 | 1.008,00 |
| Total Nota | R$ 1.008,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 03/02/2020 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 10/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 31/01/2020 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 20/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SUPORTE DE PAREDE PARA BANHEIRO | PC | 2 | 7,40 | 14,80 |
| Total Nota | R$ 14,80 | ||||
| EDUARDO VENTURINI E CIA. LTDA. - ME | 31/01/2020 |
| 64.968.993/0001-72 | Despesa: 20/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 02 | TINTA PARA CARIMBO | FR | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Total Nota | R$ 130,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 31/01/2020 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 40 | 10,00 | 400,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 105 | 4,00 | 420,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 34 | 6,50 | 221,00 |
| Total Nota | R$ 1.041,00 | ||||
