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Compras
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 29/03/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 26/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) | UN | 12 | 6,50 | 78,00 |
| Total Nota | R$ 78,00 | ||||
| VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 27/03/2019 |
| 49.428.188/0001-62 | Despesa: 69/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 692,00 | 692,00 |
| Total Nota | R$ 692,00 | ||||
| MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA. | 26/03/2019 |
| 07.517.759/0003-57 | Despesa: 42/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 1.221,03 | 1.221,03 |
| Total Nota | R$ 1.221,03 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 26/03/2019 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 260/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 540,00 | 540,00 |
| Total Nota | R$ 540,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 26/03/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 13,20 | 39,60 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 20 | 11,39 | 227,80 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 16,48 | 329,60 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 19 | 2,34 | 44,52 |
| Total Nota | R$ 698,72 | ||||
| ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 19/03/2019 |
| 12.211.197/0001-97 | Despesa: 53/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO | 1 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| Total Nota | R$ 2.950,00 | ||||
| ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 15/03/2019 |
| 12.211.197/0001-97 | Despesa: 42/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE PINTURA DAS DEPENDENCIAS | 1 | 5.480,00 | 5.480,00 | |
| Total Nota | R$ 5.480,00 | ||||
| MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 15/03/2019 |
| 18.697.192/0001-00 | Despesa: 231/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| Total Nota | R$ 1.160,00 | ||||
| RADIO CULTURA DE BRAGANCA PAULISTA LTDA. | 14/03/2019 |
| 45.624.871/0001-14 | Despesa: 46/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 500,00 | 500,00 | |
| Total Nota | R$ 500,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 13/03/2019 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 59/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 47,00 | 47,00 |
| Total Nota | R$ 47,00 | ||||
