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Compras
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 02/10/2020 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - PRETA | FR | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 02 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - COLORIDA | FR | 6 | 65,00 | 390,00 |
| Total Nota | R$ 630,00 | ||||
| V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 30/09/2020 |
| 05.808.979/0001-42 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO | UN | 3 | 160,00 | 480,00 |
| 02 | TONER P/ IMPRESSORA HP 361A - COLORIDO | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 640,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 117/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 115,52 | 115,52 |
| Total Nota | R$ 115,52 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 188/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 24 | 2,59 | 62,16 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 18,40 | 36,80 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 3 | 2,89 | 8,67 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 10 | 12,95 | 129,50 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 17,70 | 88,50 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 10 | 2,99 | 29,90 |
| 07 | CHA MATE MOIDO | CX | 5 | 7,29 | 36,45 |
| Total Nota | R$ 391,98 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 36/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 68 | 2,69 | 182,92 |
| 02 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 47 | 9,00 | 423,00 |
| Total Nota | R$ 605,92 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 22/09/2020 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 94/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PENTE DE MEMORIA PARA COMPUTADOR | UN | 1 | 620,00 | 620,00 |
| 02 | PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR | UN | 1 | 1.299,90 | 1.299,90 |
| 03 | MEMORIA SSD | UN | 5 | 379,90 | 1.899,50 |
| 04 | FONTE PARA COMPUTADOR | PC | 1 | 299,90 | 299,90 |
| 05 | PLACA MAE - MOTHER BOARD | UN | 1 | 719,90 | 719,90 |
| 06 | PROCESSADOR DE COMPUTADOR | UN | 1 | 999,00 | 999,00 |
| Total Nota | R$ 5.838,20 | ||||
| RAFAEL LUCAS BUENO DE GODOY | 21/09/2020 |
| 37.889.042/0001-35 | Despesa: 108/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 16/09/2020 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 108/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 230,10 | 230,10 |
| Total Nota | R$ 230,10 | ||||
| LUZIA DE OLIVEIRA ALMEIDA FARMACIA | 16/09/2020 |
| 59.731.109/0001-41 | Despesa: 78/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MASCARA DESCARTAVEL | PCT | 50 | 12,00 | 600,00 |
| Total Nota | R$ 600,00 | ||||
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 11/09/2020 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 109/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 199,00 | 199,00 |
| Total Nota | R$ 199,00 | ||||
