Portal da Transparência
Compras
| MOZZER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - ME | 21/11/2022 |
| 37.805.104/0001-83 | Despesa: 185/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS PARA DIGITACAO | PC | 1 | 795,00 | 795,00 |
| Total Nota | R$ 795,00 | ||||
| EMERSON ALVES BRAGANÇA PAULISTA - ME | 18/11/2022 |
| 02.958.592/0001-84 | Despesa: 180/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 650,00 | 650,00 |
| Total Nota | R$ 650,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 18/11/2022 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 20/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 17/11/2022 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 58/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 49,00 | 980,00 |
| Total Nota | R$ 980,00 | ||||
| SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 17/11/2022 |
| 07.988.156/0001-71 | Despesa: 186/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARIMBOS | PC | 1 | 79,00 | 79,00 |
| Total Nota | R$ 79,00 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 14/11/2022 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 106/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 312,00 | 312,00 |
| Total Nota | R$ 312,00 | ||||
| LICURGO PEREIRA DA SILVA | 04/11/2022 |
| 23.489.021/0001-18 | Despesa: 175/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 550,00 | 550,00 | |
| Total Nota | R$ 550,00 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 21/10/2022 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 172/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE | UN | 5000 | 1,04 | 5.200,00 |
| Total Nota | R$ 5.200,00 | ||||
| SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 19/10/2022 |
| 07.988.156/0001-71 | Despesa: 169/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTÃO DE PRATA (SOLENIDADES) | UN | 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| Total Nota | R$ 1.000,00 | ||||
| COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA. - EPP | 19/10/2022 |
| 190.072.061.119 | Despesa: 92/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIGITALIZAÇAO DE IMAGENS | 1 | 4.670,82 | 4.670,82 | |
| Total Nota | R$ 4.670,82 | ||||
