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Compras
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 13/01/2021 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 5/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FECHADURA | UN | 1 | 84,00 | 84,00 |
| Total Nota | R$ 84,00 | ||||
| VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 13/01/2021 |
| 12.385.478/0001-66 | Despesa: 5/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VIDRO CRISTAL INCOLOR 4 MM | PC | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| SERGIO GUIGLIELMIN | 13/01/2021 |
| 24.893.647/0001-58 | Despesa: 5/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 210,00 | 210,00 |
| Total Nota | R$ 210,00 | ||||
| V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05/01/2021 |
| 05.808.979/0001-42 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO | UN | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 02 | TONER P/ IMPRESSORA HP 361A - COLORIDO | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 960,00 | ||||
| BN CONTROLE DE PRAGAS S/C LTDA. - EPP | 22/12/2020 |
| 01.553.162/0001-10 | Despesa: 146/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO DAS DEPENDENCIAS | 1 | 450,00 | 450,00 | |
| Total Nota | R$ 450,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 17/12/2020 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 141/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PILHA ALCALINA - AA | PR | 10 | 11,80 | 118,00 |
| 02 | PILHA ALCALINA - AAA | PR | 10 | 11,80 | 118,00 |
| Total Nota | R$ 236,00 | ||||
| ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | 14/12/2020 |
| 10.776.830/0001-69 | Despesa: 144/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | APARELHO HD EXTERNO | PC | 1 | 640,00 | 640,00 |
| Total Nota | R$ 640,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 11/12/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 188/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHA MATE MOIDO | CX | 21 | 7,29 | 153,09 |
| 02 | CHA DE ERVAS | CX | 25 | 2,99 | 74,75 |
| 03 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 50 | 17,70 | 885,00 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 55 | 12,95 | 712,25 |
| 05 | ACUCAR EM SACHE | CX | 6 | 18,40 | 110,40 |
| 06 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 21 | 2,89 | 60,69 |
| 07 | ACUCAR REFINADO | KG | 150 | 2,59 | 388,50 |
| Total Nota | R$ 2.384,68 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 10/12/2020 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 145/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 5 | 20,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 10/12/2020 |
| 52.912.748/0001-64 | Despesa: 133/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 12 | 59,12 | 709,44 |
| Total Nota | R$ 709,44 | ||||
