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Compras
| V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 07/11/2019 |
| 05.808.979/0001-42 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTUCHO HP 950 - PRETO | UN | 10 | 19,00 | 190,00 |
| 02 | CARTUCHO HP 951 - COLORIDO | UN | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 03 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO | UN | 2 | 160,00 | 320,00 |
| 04 | TONER P/ IMPRESSORA HP 361A - COLORIDO | UN | 2 | 160,00 | 320,00 |
| Total Nota | R$ 1.115,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 07/11/2019 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 204/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 559,00 | 559,00 |
| Total Nota | R$ 559,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 07/11/2019 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 197/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Total Nota | R$ 180,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 06/11/2019 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 11/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| DREHSAN PRESENTES ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA. | 06/11/2019 |
| 89.458.517/0001-32 | Despesa: 166/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDALHA EM METAL (SOLENIDADES) | PC | 5 | 190,00 | 950,00 |
| Total Nota | R$ 950,00 | ||||
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 05/11/2019 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - PRETA | FR | 4 | 54,90 | 219,60 |
| 02 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - COLORIDA | FR | 3 | 54,90 | 164,70 |
| Total Nota | R$ 384,30 | ||||
| ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | 05/11/2019 |
| 10.776.830/0001-69 | Despesa: 200/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR | PR | 5 | 78,00 | 390,00 |
| Total Nota | R$ 390,00 | ||||
| PAPELARIA E PRESENTES EUROPA LTDA. - ME | 05/11/2019 |
| 17.043.488/0001-37 | Despesa: 203/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 19,18 | 19,18 |
| Total Nota | R$ 19,18 | ||||
| WAGNER COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. - ME | 05/11/2019 |
| 02.137.356/0001-05 | Despesa: 204/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 550,00 | 550,00 |
| Total Nota | R$ 550,00 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 05/11/2019 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 210,00 | 210,00 |
| Total Nota | R$ 210,00 | ||||
