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V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 07/11/2019
05.808.979/0001-42 Despesa: 169/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARTUCHO HP 950 - PRETO UN 10 19,00 190,00
02 CARTUCHO HP 951 - COLORIDO UN 15 19,00 285,00
03 TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO UN 2 160,00 320,00
04 TONER P/ IMPRESSORA HP 361A - COLORIDO UN 2 160,00 320,00
Total Nota R$ 1.115,00
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA 07/11/2019
54.302.609/0001-44 Despesa: 204/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS PC 1 559,00 559,00
Total Nota R$ 559,00
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA 07/11/2019
54.302.609/0001-44 Despesa: 197/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 180,00 180,00
Total Nota R$ 180,00
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 06/11/2019
07.409.739/0001-09 Despesa: 11/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 60,00 60,00
Total Nota R$ 60,00
DREHSAN PRESENTES ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA. 06/11/2019
89.458.517/0001-32 Despesa: 166/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MEDALHA EM METAL (SOLENIDADES) PC 5 190,00 950,00
Total Nota R$ 950,00
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP 05/11/2019
04.985.865/0001-05 Despesa: 169/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - PRETA FR 4 54,90 219,60
02 TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - COLORIDA FR 3 54,90 164,70
Total Nota R$ 384,30
ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME 05/11/2019
10.776.830/0001-69 Despesa: 200/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR PR 5 78,00 390,00
Total Nota R$ 390,00
PAPELARIA E PRESENTES EUROPA LTDA. - ME 05/11/2019
17.043.488/0001-37 Despesa: 203/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 19,18 19,18
Total Nota R$ 19,18
WAGNER COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. - ME 05/11/2019
02.137.356/0001-05 Despesa: 204/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 550,00 550,00
Total Nota R$ 550,00
RAFAEL VIANA DA SILVA 05/11/2019
16.632.444/0001-80 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 210,00 210,00
Total Nota R$ 210,00
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