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Compras
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 25/10/2018 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 223/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Total Nota | R$ 120,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 23/10/2018 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 223/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 309,93 | 309,93 | |
| Total Nota | R$ 309,93 | ||||
| SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 23/10/2018 |
| 07.988.156/0001-71 | Despesa: 220/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTÃO DE PRATA (SOLENIDADES) | UN | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Total Nota | R$ 120,00 | ||||
| SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 23/10/2018 |
| 07.988.156/0001-71 | Despesa: 218/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTÃO DE PRATA (SOLENIDADES) | UN | 8 | 120,00 | 960,00 |
| Total Nota | R$ 960,00 | ||||
| A4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA. | 19/10/2018 |
| 03.023.592/0001-55 | Despesa: 121/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIDOR DE REDE LOCAL | PC | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Total Nota | R$ 11.000,00 | ||||
| ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME | 19/10/2018 |
| 28.226.558/0001-09 | Despesa: 245/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE OLEO | PC | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 02 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | PC | 1 | 24,00 | 24,00 |
| 03 | OLEO DE MOTOR | LT | 4 | 26,00 | 104,00 |
| 04 | FILTRO DE AR | PC | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 05 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 243,00 | ||||
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 19/10/2018 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 222/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) | PC | 60 | 1,50 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 90,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 17/10/2018 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 223/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 349,51 | 349,51 |
| Total Nota | R$ 349,51 | ||||
| A4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA. | 15/10/2018 |
| 03.023.592/0001-55 | Despesa: 121/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIDOR DE REDE LOCAL | PC | 1 | 36.995,70 | 36.995,70 |
| Total Nota | R$ 36.995,70 | ||||
| FORÇA DIGITAL C.P.E. LTDA. | 11/10/2018 |
| 08.289.097/0001-06 | Despesa: 167/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA PARA NOTEBOOK | UN | 1 | 134,90 | 134,90 |
| Total Nota | R$ 134,90 | ||||
