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SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI 15/04/2020
12.211.904/0001-45 Despesa: 65/2020
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 2 35,00 70,00
02 ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO SC 10 23,00 230,00
Total Nota R$ 300,00
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME 15/04/2020
00.426.055/0001-68 Despesa: 179/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO COM AGUA MINERAL 6 18,00 108,00
Total Nota R$ 108,00
FN DA SILVA CONFECÇOES - ME 15/04/2020
238.561.570/0001-66 Despesa: 65/2020
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MASCARA DE TECIDO UN 50 4,00 200,00
Total Nota R$ 200,00
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 05/04/2020
07.409.739/0001-09 Despesa: 10/2020
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 60,00 60,00
Total Nota R$ 60,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 18/03/2020
50.091.891/0001-07 Despesa: 242/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAOZINHO FRANCES 50 G KG 34 10,00 340,00
02 LEITE LONGA VIDA CX 60 4,00 240,00
03 MARGARINA 500 G PT 17 6,50 110,50
Total Nota R$ 690,50
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME 17/03/2020
00.000.815/0001-70 Despesa: 46/2020
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CHAVES 3 9,33 28,00
02 TRINCO PARA PORTA PC 1 30,00 30,00
Total Nota R$ 58,00
RAFAEL VIANA DA SILVA 16/03/2020
16.632.444/0001-80 Despesa: 56/2020
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 5.415,00 5.415,00
Total Nota R$ 5.415,00
SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA. 12/03/2020
27.382.428/0001-00 Despesa: 59/2020
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 150 1,14 171,02
02 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 50 17,10 855,08
03 AGUA SANITARIA LT 36 7,03 253,10
04 FILTRO DE CAFE 103 CX 150 3,14 470,30
05 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 100 1,81 180,52
06 ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE PC 100 4,09 408,54
07 ESPONJA DUPLA FACE UN 100 0,76 76,01
08 ALCOOL LIQUIDO LT 48 4,70 225,36
Total Nota R$ 2.639,93
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 09/03/2020
05.808.979/0001-42 Despesa: 169/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TONER P/ IMPRESSORA HP 361A - COLORIDO UN 9 160,00 1.440,00
Total Nota R$ 1.440,00
RAFAEL VIANA DA SILVA 06/03/2020
16.632.444/0001-80 Despesa: 46/2020
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 240,00 240,00
Total Nota R$ 240,00
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