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ABX TELECOM LTDA. 09/11/2018
03.266.645/0001-69 Despesa: 224/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 APARELHO DE TELEFONE DIGITAL PC 3 456,00 1.368,00
Total Nota R$ 1.368,00
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 07/11/2018
07.409.739/0001-09 Despesa: 22/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 2 55,00 110,00
Total Nota R$ 110,00
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 07/11/2018
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 9,73 486,50
Total Nota R$ 486,50
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 05/11/2018
52.721.081/0001-12 Despesa: 226/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 794,10 794,10
Total Nota R$ 794,10
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME 05/11/2018
00.426.055/0001-68 Despesa: 179/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 63 18,00 1.134,00
Total Nota R$ 1.134,00
LICURGO PEREIRA DA SILVA 03/11/2018
23.489.021/0001-18 Despesa: 226/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA 1 900,00 900,00
Total Nota R$ 900,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 01/11/2018
50.091.891/0001-07 Despesa: 140/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LANCHES PC 54 6,50 351,00
Total Nota R$ 351,00
CLEIDE DA SILVA SOUZA 31/10/2018
24.791.411/0001-00 Despesa: 220/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) PC 60 1,50 90,00
Total Nota R$ 90,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/10/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
Total Nota R$ 333,00
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 25/10/2018
03.722.331/0001-23 Despesa: 199/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 20 34,00 680,00
Total Nota R$ 680,00
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