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PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME 10/09/2021
05.591.594/0002-57 Despesa: 4/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 578,00 578,00
Total Nota R$ 578,00
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 03/09/2021
96.636.253/0001-25 Despesa: 128/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PILHA ALCALINA - AA PR 10 10,95 109,50
02 PILHA ALCALINA - AAA PR 40 9,95 398,00
Total Nota R$ 507,50
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME 02/09/2021
00.000.815/0001-70 Despesa: 130/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CHAVES 2 12,00 24,00
Total Nota R$ 24,00
MARIO APARECIDO GARBELINI 01/09/2021
29.968.536/0001-87 Despesa: 118/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR PC 1 2.820,00 2.820,00
Total Nota R$ 2.820,00
CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME 27/08/2021
11.392.844/0001-41 Despesa: 127/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADA LED TUBULAR 20W UN 100 12,50 1.250,00
Total Nota R$ 1.250,00
SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA. 26/08/2021
27.382.428/0001-00 Despesa: 124/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 40 110,00 4.400,00
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 10 113,00 1.130,00
03 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 30 5,00 150,00
04 PANO DE CHAO ALGODAO UN 40 2,25 90,00
Total Nota R$ 5.770,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 25/08/2021
62.785.894/0001-20 Despesa: 37/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 200 G UN 55 2,45 134,75
02 PATE DE SOJA 180 G PT 36 10,50 378,00
Total Nota R$ 512,75
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 25/08/2021
62.785.894/0001-20 Despesa: 71/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ADOCANTE LIQUIDO FR 6 4,79 28,74
02 CAFE EM PO MOIDO KG 9 19,58 176,22
Total Nota R$ 204,96
MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. 25/08/2021
14.102.121/0001-59 Despesa: 114/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO UN 15 35,00 525,00
Total Nota R$ 525,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 23/08/2021
62.785.894/0001-20 Despesa: 71/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR EM SACHE CX 2 29,09 58,17
02 CHA DE ERVAS CX 48 3,16 151,52
Total Nota R$ 209,69
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