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Compras
TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 22/04/2022 |
15.228.157/0001-46 | Despesa: 71/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 771,38 | 771,38 |
Total Nota | R$ 771,38 |
BRAGANÇA JORNAL DIARIO LTDA. - EPP | 08/04/2022 |
13.042.200/0001-59 | Despesa: 54/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 750,00 | 750,00 | |
Total Nota | R$ 750,00 |
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 08/04/2022 |
07.988.156/0001-71 | Despesa: 74/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA | UN | 1 | 210,00 | 210,00 |
Total Nota | R$ 210,00 |
LEANDRO DE GODOY - ME | 07/04/2022 |
12.898.629/0001-80 | Despesa: 62/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | LONA PARA COBERTURA DE TOLDO | MTS | 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
Total Nota | R$ 4.650,00 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | 07/04/2022 |
51.920.700/0001-35 | Despesa: 72/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | PAPEL SULFITE A4 | RM | 250 | 17,80 | 4.450,00 |
Total Nota | R$ 4.450,00 |
RADIO CULTURA DE BRAGANCA PAULISTA LTDA. | 06/04/2022 |
45.624.871/0001-14 | Despesa: 54/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 780,00 | 780,00 | |
Total Nota | R$ 780,00 |
EMISSORAS INTERIORANAS LTDA. | 01/04/2022 |
52.717.766/0001-95 | Despesa: 54/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 816,00 | 816,00 | |
Total Nota | R$ 816,00 |
REINALDO BUENO DE GODOY | 01/04/2022 |
42.575.603/0001-61 | Despesa: 65/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 200,00 | 200,00 |
Total Nota | R$ 200,00 |
HERIK BERNARDINO DE CARVALHO | 01/04/2022 |
21.260.422/0001-76 | Despesa: 54/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 400,00 | 400,00 | |
Total Nota | R$ 400,00 |
ROMULLO CAIQUE ARANTES | 31/03/2022 |
29.541.637/0001-77 | Despesa: 63/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE PINTURA DAS DEPENDENCIAS | 1 | 1.372,00 | 1.372,00 | |
Total Nota | R$ 1.372,00 |