Portal da Transparência
Compras
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 21/05/2019 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 199/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 34,00 | 340,00 |
| Total Nota | R$ 340,00 | ||||
| BRAGANÇA COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS LTDA. | 21/05/2019 |
| 01.726.309/0001-26 | Despesa: 101/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL | PC | 2 | 166,47 | 332,94 |
| Total Nota | R$ 332,94 | ||||
| MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 21/05/2019 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 102/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | QUADRO BRANCO PARA AVISOS | PC | 1 | 188,90 | 188,90 |
| Total Nota | R$ 188,90 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 21/05/2019 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 99/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MOLA DE PRESSAO PARA PORTA | PC | 4 | 48,00 | 192,00 |
| Total Nota | R$ 192,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 21/05/2019 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 101/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASSENTO ALMOFADADO PARA BANHEIRO | PC | 8 | 53,90 | 431,20 |
| Total Nota | R$ 431,20 | ||||
| LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 20/05/2019 |
| 09.510.784/0001-72 | Despesa: 150/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 236,90 | 236,90 |
| Total Nota | R$ 236,90 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 20/05/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 30 | 11,39 | 341,70 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 16,48 | 329,60 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 10 | 2,38 | 23,77 |
| Total Nota | R$ 778,67 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 17/05/2019 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 11/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| A. A.SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI | 17/05/2019 |
| 32140678000166 | Despesa: 87/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | APARELHO HD INTERNO | PC | 1 | 252,00 | 252,00 |
| 02 | SWITCH 48 PORTAS HP | UN | 2 | 236,00 | 472,00 |
| 03 | PENTE DE MEMORIA PARA COMPUTADOR | UN | 2 | 269,00 | 538,00 |
| Total Nota | R$ 1.262,00 | ||||
| OFICINA NA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - ME | 07/05/2019 |
| 22.697.828/0001-83 | Despesa: 256/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
