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Compras
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 10/09/2021 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 4/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 578,00 | 578,00 |
| Total Nota | R$ 578,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 03/09/2021 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 128/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PILHA ALCALINA - AA | PR | 10 | 10,95 | 109,50 |
| 02 | PILHA ALCALINA - AAA | PR | 40 | 9,95 | 398,00 |
| Total Nota | R$ 507,50 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 02/09/2021 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 130/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHAVES | 2 | 12,00 | 24,00 | |
| Total Nota | R$ 24,00 | ||||
| MARIO APARECIDO GARBELINI | 01/09/2021 |
| 29.968.536/0001-87 | Despesa: 118/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR | PC | 1 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| Total Nota | R$ 2.820,00 | ||||
| CONDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME | 27/08/2021 |
| 11.392.844/0001-41 | Despesa: 127/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA LED TUBULAR 20W | UN | 100 | 12,50 | 1.250,00 |
| Total Nota | R$ 1.250,00 | ||||
| SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA. | 26/08/2021 |
| 27.382.428/0001-00 | Despesa: 124/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 40 | 110,00 | 4.400,00 |
| 02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 10 | 113,00 | 1.130,00 |
| 03 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 5,00 | 150,00 |
| 04 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 40 | 2,25 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 5.770,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/08/2021 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 37/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 55 | 2,45 | 134,75 |
| 02 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 36 | 10,50 | 378,00 |
| Total Nota | R$ 512,75 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/08/2021 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 4,79 | 28,74 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 9 | 19,58 | 176,22 |
| Total Nota | R$ 204,96 | ||||
| MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. | 25/08/2021 |
| 14.102.121/0001-59 | Despesa: 114/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO | UN | 15 | 35,00 | 525,00 |
| Total Nota | R$ 525,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 23/08/2021 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 29,09 | 58,17 |
| 02 | CHA DE ERVAS | CX | 48 | 3,16 | 151,52 |
| Total Nota | R$ 209,69 | ||||
