Portal da Transparência
Compras
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 22/04/2022 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 71/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 771,38 | 771,38 |
| Total Nota | R$ 771,38 | ||||
| BRAGANÇA JORNAL DIARIO LTDA. - EPP | 08/04/2022 |
| 13.042.200/0001-59 | Despesa: 54/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 750,00 | 750,00 | |
| Total Nota | R$ 750,00 | ||||
| SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 08/04/2022 |
| 07.988.156/0001-71 | Despesa: 74/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA | UN | 1 | 210,00 | 210,00 |
| Total Nota | R$ 210,00 | ||||
| LEANDRO DE GODOY - ME | 07/04/2022 |
| 12.898.629/0001-80 | Despesa: 62/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LONA PARA COBERTURA DE TOLDO | MTS | 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| Total Nota | R$ 4.650,00 | ||||
| PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | 07/04/2022 |
| 51.920.700/0001-35 | Despesa: 72/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL SULFITE A4 | RM | 250 | 17,80 | 4.450,00 |
| Total Nota | R$ 4.450,00 | ||||
| RADIO CULTURA DE BRAGANCA PAULISTA LTDA. | 06/04/2022 |
| 45.624.871/0001-14 | Despesa: 54/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 780,00 | 780,00 | |
| Total Nota | R$ 780,00 | ||||
| EMISSORAS INTERIORANAS LTDA. | 01/04/2022 |
| 52.717.766/0001-95 | Despesa: 54/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 816,00 | 816,00 | |
| Total Nota | R$ 816,00 | ||||
| REINALDO BUENO DE GODOY | 01/04/2022 |
| 42.575.603/0001-61 | Despesa: 65/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Total Nota | R$ 200,00 | ||||
| HERIK BERNARDINO DE CARVALHO | 01/04/2022 |
| 21.260.422/0001-76 | Despesa: 54/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 400,00 | 400,00 | |
| Total Nota | R$ 400,00 | ||||
| ROMULLO CAIQUE ARANTES | 31/03/2022 |
| 29.541.637/0001-77 | Despesa: 63/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE PINTURA DAS DEPENDENCIAS | 1 | 1.372,00 | 1.372,00 | |
| Total Nota | R$ 1.372,00 | ||||
