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NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/10/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS 1 234,77 234,77
Total Nota R$ 234,77
DROGARIA SÃO PAULO S/A 15/10/2019
61.412.110/0248-44 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MEDICAMENTOS DIVERSOS CX 1 66,42 66,42
Total Nota R$ 66,42
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO 15/10/2019
18.697.192/0001-00 Despesa: 189/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 390,00 390,00
Total Nota R$ 390,00
JOSE CARLOS PINTO 15/10/2019
21.528.508/0001-37 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 160,00 160,00
Total Nota R$ 160,00
ALTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 11/10/2019
00.157.007/0001-11 Despesa: 182/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CRACHAS DE IDENTIFICACAO PC 12 7,00 84,00
Total Nota R$ 84,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 10/10/2019
57.255.705/0001-77 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 2 6,18 12,36
Total Nota R$ 12,36
DCB COMERCIAL EIRELLI - ME 10/10/2019
17.462.315/0001-53 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 9,73 291,90
02 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 3,20 32,00
Total Nota R$ 323,90
R. A. MENEGAZZI FRANCO - ME 09/10/2019
03.999.978/0001-05 Despesa: 195/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA PC 2 48,50 97,00
Total Nota R$ 97,00
PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME 09/10/2019
05.591.594/0002-57 Despesa: 29/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS UN 9 28,00 252,00
Total Nota R$ 252,00
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME 08/10/2019
00.426.055/0001-68 Despesa: 179/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 66 18,00 1.188,00
Total Nota R$ 1.188,00
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