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Compras
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 06/03/2020 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 46/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 240,00 | 240,00 |
| Total Nota | R$ 240,00 | ||||
| POLIESPIRAL COMERCIO LTDA. - ME | 05/03/2020 |
| 68.445.345/0001-92 | Despesa: 47/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESPIRAL 09 MM (PACOTES) | PCT | 5 | 9,50 | 47,50 |
| 02 | ESPIRAL 17 MM (PACOTES) | PCT | 5 | 16,50 | 82,50 |
| 03 | ESPIRAL 29 MM (PACOTE) | PCT | 9 | 16,50 | 148,50 |
| 04 | CAPAS EM PVC PARA ENCADERNACAO | PC | 13 | 23,08 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 578,50 | ||||
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 04/03/2020 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - PRETA | FR | 6 | 54,90 | 329,40 |
| 02 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - COLORIDA | FR | 13 | 54,90 | 713,70 |
| Total Nota | R$ 1.043,10 | ||||
| CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 03/03/2020 |
| 00.630.337/0001-82 | Despesa: 46/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 90,00 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 90,00 | ||||
| HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. | 03/03/2020 |
| 79.379.491/0108-12 | Despesa: 43/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PANO DE PRATO | UN | 12 | 3,99 | 47,88 |
| 02 | COPO DE VIDRO | PC | 16 | 4,37 | 69,98 |
| Total Nota | R$ 117,86 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 03/03/2020 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 179/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 37 | 18,00 | 666,00 |
| Total Nota | R$ 666,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 02/03/2020 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 188/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 2,59 | 129,50 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 5 | 18,40 | 92,00 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 10 | 2,89 | 28,90 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 12,95 | 414,40 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 30 | 17,70 | 531,00 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 3,01 | 72,24 |
| Total Nota | R$ 1.268,04 | ||||
| PALBERTI PROMOÇÕES E PUBLICIDADE S/S LTDA. | 02/03/2020 |
| 52.358.504/0001-81 | Despesa: 49/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 450,00 | 450,00 | |
| Total Nota | R$ 450,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 28/02/2020 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 34 | 10,00 | 340,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 60 | 4,00 | 240,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 17 | 6,50 | 110,50 |
| Total Nota | R$ 690,50 | ||||
| MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 28/02/2020 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 46/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 75,00 | 75,00 |
| Total Nota | R$ 75,00 | ||||
