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S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 21/05/2019
03.722.331/0001-23 Despesa: 199/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 10 34,00 340,00
Total Nota R$ 340,00
BRAGANÇA COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS LTDA. 21/05/2019
01.726.309/0001-26 Despesa: 101/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL PC 2 166,47 332,94
Total Nota R$ 332,94
MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME 21/05/2019
96.576.962/0001-62 Despesa: 102/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 QUADRO BRANCO PARA AVISOS PC 1 188,90 188,90
Total Nota R$ 188,90
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME 21/05/2019
00.000.815/0001-70 Despesa: 99/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MOLA DE PRESSAO PARA PORTA PC 4 48,00 192,00
Total Nota R$ 192,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 21/05/2019
57.255.705/0001-77 Despesa: 101/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ASSENTO ALMOFADADO PARA BANHEIRO PC 8 53,90 431,20
Total Nota R$ 431,20
LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME 20/05/2019
09.510.784/0001-72 Despesa: 150/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 236,90 236,90
Total Nota R$ 236,90
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 20/05/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 30 11,39 341,70
04 CAFE EM PO MOIDO KG 20 16,48 329,60
05 CHA DE ERVAS CX 10 2,38 23,77
Total Nota R$ 778,67
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 17/05/2019
07.409.739/0001-09 Despesa: 11/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 60,00 60,00
Total Nota R$ 60,00
A. A.SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 17/05/2019
32140678000166 Despesa: 87/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 APARELHO HD INTERNO PC 1 252,00 252,00
02 SWITCH 48 PORTAS HP UN 2 236,00 472,00
03 PENTE DE MEMORIA PARA COMPUTADOR UN 2 269,00 538,00
Total Nota R$ 1.262,00
OFICINA NA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - ME 07/05/2019
22.697.828/0001-83 Despesa: 256/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 150,00 150,00
Total Nota R$ 150,00
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