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Compras
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/10/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | 234,77 | 234,77 | |
| Total Nota | R$ 234,77 | ||||
| DROGARIA SÃO PAULO S/A | 15/10/2019 |
| 61.412.110/0248-44 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDICAMENTOS DIVERSOS | CX | 1 | 66,42 | 66,42 |
| Total Nota | R$ 66,42 | ||||
| MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 15/10/2019 |
| 18.697.192/0001-00 | Despesa: 189/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 390,00 | 390,00 |
| Total Nota | R$ 390,00 | ||||
| JOSE CARLOS PINTO | 15/10/2019 |
| 21.528.508/0001-37 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
| ALTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | 11/10/2019 |
| 00.157.007/0001-11 | Despesa: 182/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRACHAS DE IDENTIFICACAO | PC | 12 | 7,00 | 84,00 |
| Total Nota | R$ 84,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 10/10/2019 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 2 | 6,18 | 12,36 | |
| Total Nota | R$ 12,36 | ||||
| DCB COMERCIAL EIRELLI - ME | 10/10/2019 |
| 17.462.315/0001-53 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 9,73 | 291,90 |
| 02 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 10 | 3,20 | 32,00 |
| Total Nota | R$ 323,90 | ||||
| R. A. MENEGAZZI FRANCO - ME | 09/10/2019 |
| 03.999.978/0001-05 | Despesa: 195/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA | PC | 2 | 48,50 | 97,00 |
| Total Nota | R$ 97,00 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 09/10/2019 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 29/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 9 | 28,00 | 252,00 |
| Total Nota | R$ 252,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 08/10/2019 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 179/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 66 | 18,00 | 1.188,00 |
| Total Nota | R$ 1.188,00 | ||||
