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Compras
| ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME | 20/08/2019 |
| 28.226.558/0001-09 | Despesa: 34/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OLEO DE MOTOR | LT | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 02 | FILTRO DE OLEO | PC | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Total Nota | R$ 130,00 | ||||
| ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME | 20/08/2019 |
| 28.226.558/0001-09 | Despesa: 34/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OLEO DE MOTOR | LT | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 02 | FILTRO DE OLEO | PC | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 03 | FILTRO DE AR | PC | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 04 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | PC | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Total Nota | R$ 195,00 | ||||
| LICURGO PEREIRA DA SILVA | 19/08/2019 |
| 23.489.021/0001-18 | Despesa: 153/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| Total Nota | R$ 1.470,00 | ||||
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 16/08/2019 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 20/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Nota | R$ 0,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 15/08/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 13,20 | 26,40 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 6 | 11,39 | 68,34 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 30 | 16,48 | 494,40 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 30 | 2,42 | 72,50 |
| Total Nota | R$ 747,44 | ||||
| HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. | 15/08/2019 |
| 79.379.491/0108-12 | Despesa: 155/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JARRA DE VIDRO | PC | 10 | 24,99 | 249,90 |
| Total Nota | R$ 249,90 | ||||
| LOJAS AMERICANAS S/A | 15/08/2019 |
| 33.014.556/1198-35 | Despesa: 155/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DE VIDRO | PC | 60 | 1,67 | 99,90 |
| Total Nota | R$ 99,90 | ||||
| CELINO PIRES DA SILVA | 14/08/2019 |
| 17.870.081/0001-83 | Despesa: 132/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS | 1 | 342,00 | 342,00 | |
| Total Nota | R$ 342,00 | ||||
| A. A.SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI | 13/08/2019 |
| 32140678000166 | Despesa: 149/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PENTE DE MEMORIA PARA COMPUTADOR | UN | 8 | 177,68 | 1.421,40 |
| Total Nota | R$ 1.421,40 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 13/08/2019 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA P/ FAROL | PC | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 40,00 | ||||
