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ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME 20/08/2019
28.226.558/0001-09 Despesa: 34/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 OLEO DE MOTOR LT 4 25,00 100,00
02 FILTRO DE OLEO PC 1 30,00 30,00
Total Nota R$ 130,00
ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME 20/08/2019
28.226.558/0001-09 Despesa: 34/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 OLEO DE MOTOR LT 4 25,00 100,00
02 FILTRO DE OLEO PC 1 30,00 30,00
03 FILTRO DE AR PC 1 45,00 45,00
04 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC 1 20,00 20,00
Total Nota R$ 195,00
LICURGO PEREIRA DA SILVA 19/08/2019
23.489.021/0001-18 Despesa: 153/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA 1 1.470,00 1.470,00
Total Nota R$ 1.470,00
CLEIDE DA SILVA SOUZA 16/08/2019
24.791.411/0001-00 Despesa: 20/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
Total Nota R$ 0,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 15/08/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 6 11,39 68,34
04 CAFE EM PO MOIDO KG 30 16,48 494,40
05 CHA DE ERVAS CX 30 2,42 72,50
Total Nota R$ 747,44
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. 15/08/2019
79.379.491/0108-12 Despesa: 155/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 JARRA DE VIDRO PC 10 24,99 249,90
Total Nota R$ 249,90
LOJAS AMERICANAS S/A 15/08/2019
33.014.556/1198-35 Despesa: 155/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DE VIDRO PC 60 1,67 99,90
Total Nota R$ 99,90
CELINO PIRES DA SILVA 14/08/2019
17.870.081/0001-83 Despesa: 132/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS FOTOGRAFICOS 1 342,00 342,00
Total Nota R$ 342,00
A. A.SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 13/08/2019
32140678000166 Despesa: 149/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PENTE DE MEMORIA PARA COMPUTADOR UN 8 177,68 1.421,40
Total Nota R$ 1.421,40
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA 13/08/2019
54.302.609/0001-44 Despesa: 152/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADA P/ FAROL PC 1 40,00 40,00
Total Nota R$ 40,00
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