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Compras
| LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 14/02/2019 |
| 09.510.784/0001-72 | Despesa: 150/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 2.324,41 | 2.324,41 |
| Total Nota | R$ 2.324,41 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 13/02/2019 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 36/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK PRETA | FR | 1 | 59,90 | 59,90 |
| Total Nota | R$ 59,90 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 13/02/2019 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 22/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACCESS POINT WIRELESS | PC | 3 | 249,90 | 749,70 |
| Total Nota | R$ 749,70 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 13/02/2019 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 19/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | APARELHO HD INTERNO | PC | 1 | 449,00 | 449,00 |
| Total Nota | R$ 449,00 | ||||
| MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME | 11/02/2019 |
| 56.428.543/0001-69 | Despesa: 95/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO | UN | 3 | 590,00 | 1.770,00 |
| Total Nota | R$ 1.770,00 | ||||
| ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 08/02/2019 |
| 12.211.197/0001-97 | Despesa: 23/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| Total Nota | R$ 2.610,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 07/02/2019 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 11/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA. | 06/02/2019 |
| 10.472.129/0006-60 | Despesa: 27/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PNEUS | PC | 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 02 | VALVULAS PARA PNEUS | PC | 4 | 7,50 | 30,00 |
| Total Nota | R$ 1.350,00 | ||||
| PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA. | 06/02/2019 |
| 10.472.129/0006-60 | Despesa: 27/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 70,00 | 70,00 |
| Total Nota | R$ 70,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 05/02/2019 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 199/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 34,00 | 340,00 |
| Total Nota | R$ 340,00 | ||||
