Portal da Transparência

Compras

CONSULTAR
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 31/08/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 53/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PATE DE SOJA 180 G PT 71 8,25 585,89
02 BOLACHA SALGADA 200 G UN 110 1,85 203,75
Total Nota R$ 789,64
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 31/08/2018
50.091.891/0001-07 Despesa: 242/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAOZINHO FRANCES 50 G KG 56 10,00 560,00
02 LEITE LONGA VIDA CX 109 4,00 436,00
03 MARGARINA 500 G PT 32 6,50 208,00
Total Nota R$ 1.204,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 31/08/2018
50.091.891/0001-07 Despesa: 140/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LANCHES PC 15 6,50 97,50
Total Nota R$ 97,50
VARANDA CORTINAS LTDA - ME 28/08/2018
05.057.439/0001-74 Despesa: 174/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CORTINA TIPO PERSIANA PC 2 790,00 1.580,00
Total Nota R$ 1.580,00
LICURGO PEREIRA DA SILVA 26/08/2018
23.489.021/0001-18 Despesa: 185/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA 1 900,00 900,00
Total Nota R$ 900,00
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. 24/08/2018
61.265.278/0001-85 Despesa: 173/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 334,11 334,11
Total Nota R$ 334,11
MOBILI CENTER IND E COM DE MÓVEIS LTDA - ME 20/08/2018
12.611.040/0001-59 Despesa: 187/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MESA C/ DUAS GAVETAS 1,20X0,60 M PC 1 356,00 356,00
02 CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS PARA DIGITACAO PC 1 297,00 297,00
Total Nota R$ 653,00
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 17/08/2018
07.409.739/0001-09 Despesa: 22/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 2 55,00 110,00
Total Nota R$ 110,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/08/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 173/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 INSETICIDA EM AEROSOL FR 3 10,51 31,53
02 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 19 2,31 43,83
03 ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE PC 15 6,20 93,00
Total Nota R$ 168,36
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/08/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 6 5,41 32,46
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 24 2,47 59,28
03 ESPONJA DUPLA FACE UN 20 0,65 13,00
04 AGUA SANITARIA LT 24 2,09 50,16
05 ALCOOL LIQUIDO LT 24 4,09 98,16
06 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 12,75 127,50
07 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 18 1,33 23,94
Total Nota R$ 404,50
Exibindo de 801 a 810 de 5776 registros

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!