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Compras
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 31/08/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 53/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 71 | 8,25 | 585,89 |
| 02 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 110 | 1,85 | 203,75 |
| Total Nota | R$ 789,64 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 31/08/2018 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 56 | 10,00 | 560,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 109 | 4,00 | 436,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 32 | 6,50 | 208,00 |
| Total Nota | R$ 1.204,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 31/08/2018 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 140/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANCHES | PC | 15 | 6,50 | 97,50 |
| Total Nota | R$ 97,50 | ||||
| VARANDA CORTINAS LTDA - ME | 28/08/2018 |
| 05.057.439/0001-74 | Despesa: 174/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CORTINA TIPO PERSIANA | PC | 2 | 790,00 | 1.580,00 |
| Total Nota | R$ 1.580,00 | ||||
| LICURGO PEREIRA DA SILVA | 26/08/2018 |
| 23.489.021/0001-18 | Despesa: 185/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 900,00 | 900,00 | |
| Total Nota | R$ 900,00 | ||||
| BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 24/08/2018 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 173/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 334,11 | 334,11 |
| Total Nota | R$ 334,11 | ||||
| MOBILI CENTER IND E COM DE MÓVEIS LTDA - ME | 20/08/2018 |
| 12.611.040/0001-59 | Despesa: 187/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MESA C/ DUAS GAVETAS 1,20X0,60 M | PC | 1 | 356,00 | 356,00 |
| 02 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS PARA DIGITACAO | PC | 1 | 297,00 | 297,00 |
| Total Nota | R$ 653,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 17/08/2018 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 22/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 2 | 55,00 | 110,00 |
| Total Nota | R$ 110,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/08/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 173/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | INSETICIDA EM AEROSOL | FR | 3 | 10,51 | 31,53 |
| 02 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 19 | 2,31 | 43,83 |
| 03 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 15 | 6,20 | 93,00 |
| Total Nota | R$ 168,36 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/08/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SABAO EM PO | KG | 6 | 5,41 | 32,46 |
| 02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 24 | 2,47 | 59,28 |
| 03 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 20 | 0,65 | 13,00 |
| 04 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 2,09 | 50,16 |
| 05 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 24 | 4,09 | 98,16 |
| 06 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 10 | 12,75 | 127,50 |
| 07 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 18 | 1,33 | 23,94 |
| Total Nota | R$ 404,50 | ||||
