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NATHAN FREIRE NALDI 28/09/2023
45.573.506/0001-00 Despesa: 147/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA 1 3.000,00 3.000,00
Total Nota R$ 3.000,00
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. 28/09/2023
51.920.700/0001-35 Despesa: 154/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL SULFITE A4 RM 400 21,90 8.760,00
Total Nota R$ 8.760,00
R. G. DE OLIVEIRA ACABAMENTOS GRAFICOS - ME 21/09/2023
11.369.443/0001-70 Despesa: 122/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA PC 1 114,00 114,00
Total Nota R$ 114,00
MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP 21/09/2023
14.398.521/0001-53 Despesa: 147/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 801,60 801,60
Total Nota R$ 801,60
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP 19/09/2023
67.848.325/0001-08 Despesa: 143/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1 517,00 517,00
Total Nota R$ 517,00
HERIK BERNARDINO DE CARVALHO 19/09/2023
21.260.422/0001-76 Despesa: 143/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1 250,00 250,00
Total Nota R$ 250,00
ANTONIO CARLOS VIDIRI 18/09/2023
385.607.398-15 Despesa: 143/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1 500,00 500,00
Total Nota R$ 500,00
RUTE MARIA DIOGRACIA DA SILVA 13/09/2023
50.692513/0001-89 Despesa: 132/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS UN 1 384,00 384,00
Total Nota R$ 384,00
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME 03/09/2023
00.426.055/0001-68 Despesa: 112/2021
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 10 26,00 260,00
Total Nota R$ 260,00
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. 30/08/2023
07.988.156/0001-71 Despesa: 136/2023
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PC 1 60,00 60,00
Total Nota R$ 60,00
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