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Compras
| NATHAN FREIRE NALDI | 28/09/2023 |
| 45.573.506/0001-00 | Despesa: 147/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total Nota | R$ 3.000,00 | ||||
| PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | 28/09/2023 |
| 51.920.700/0001-35 | Despesa: 154/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL SULFITE A4 | RM | 400 | 21,90 | 8.760,00 |
| Total Nota | R$ 8.760,00 | ||||
| R. G. DE OLIVEIRA ACABAMENTOS GRAFICOS - ME | 21/09/2023 |
| 11.369.443/0001-70 | Despesa: 122/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA | PC | 1 | 114,00 | 114,00 |
| Total Nota | R$ 114,00 | ||||
| MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP | 21/09/2023 |
| 14.398.521/0001-53 | Despesa: 147/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 801,60 | 801,60 |
| Total Nota | R$ 801,60 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 19/09/2023 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 143/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 517,00 | 517,00 | |
| Total Nota | R$ 517,00 | ||||
| HERIK BERNARDINO DE CARVALHO | 19/09/2023 |
| 21.260.422/0001-76 | Despesa: 143/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| Total Nota | R$ 250,00 | ||||
| ANTONIO CARLOS VIDIRI | 18/09/2023 |
| 385.607.398-15 | Despesa: 143/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 500,00 | 500,00 | |
| Total Nota | R$ 500,00 | ||||
| RUTE MARIA DIOGRACIA DA SILVA | 13/09/2023 |
| 50.692513/0001-89 | Despesa: 132/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 384,00 | 384,00 |
| Total Nota | R$ 384,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 03/09/2023 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 10 | 26,00 | 260,00 |
| Total Nota | R$ 260,00 | ||||
| SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 30/08/2023 |
| 07.988.156/0001-71 | Despesa: 136/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS | PC | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
