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Compras
NATHAN FREIRE NALDI | 28/09/2023 |
45.573.506/0001-00 | Despesa: 147/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
Total Nota | R$ 3.000,00 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | 28/09/2023 |
51.920.700/0001-35 | Despesa: 154/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | PAPEL SULFITE A4 | RM | 400 | 21,90 | 8.760,00 |
Total Nota | R$ 8.760,00 |
R. G. DE OLIVEIRA ACABAMENTOS GRAFICOS - ME | 21/09/2023 |
11.369.443/0001-70 | Despesa: 122/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA | PC | 1 | 114,00 | 114,00 |
Total Nota | R$ 114,00 |
MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP | 21/09/2023 |
14.398.521/0001-53 | Despesa: 147/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 801,60 | 801,60 |
Total Nota | R$ 801,60 |
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 19/09/2023 |
67.848.325/0001-08 | Despesa: 143/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 517,00 | 517,00 | |
Total Nota | R$ 517,00 |
HERIK BERNARDINO DE CARVALHO | 19/09/2023 |
21.260.422/0001-76 | Despesa: 143/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 250,00 | 250,00 | |
Total Nota | R$ 250,00 |
ANTONIO CARLOS VIDIRI | 18/09/2023 |
385.607.398-15 | Despesa: 143/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Total Nota | R$ 500,00 |
RUTE MARIA DIOGRACIA DA SILVA | 13/09/2023 |
50.692513/0001-89 | Despesa: 132/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 384,00 | 384,00 |
Total Nota | R$ 384,00 |
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 03/09/2023 |
00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 10 | 26,00 | 260,00 |
Total Nota | R$ 260,00 |
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 30/08/2023 |
07.988.156/0001-71 | Despesa: 136/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS | PC | 1 | 60,00 | 60,00 |
Total Nota | R$ 60,00 |