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Compras
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 21/10/2022 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 172/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE | UN | 5000 | 1,04 | 5.200,00 |
| Total Nota | R$ 5.200,00 | ||||
| SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 19/10/2022 |
| 07.988.156/0001-71 | Despesa: 169/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTÃO DE PRATA (SOLENIDADES) | UN | 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| Total Nota | R$ 1.000,00 | ||||
| COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA. - EPP | 19/10/2022 |
| 190.072.061.119 | Despesa: 92/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIGITALIZAÇAO DE IMAGENS | 1 | 4.670,82 | 4.670,82 | |
| Total Nota | R$ 4.670,82 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 18/10/2022 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 20/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 18/10/2022 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 176/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS | PC | 1 | 165,60 | 165,60 |
| Total Nota | R$ 165,60 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 13/10/2022 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 58/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 49,00 | 980,00 |
| Total Nota | R$ 980,00 | ||||
| LEONARDO ROCHA | 13/10/2022 |
| 16.883.690/0001-04 | Despesa: 176/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Total Nota | R$ 200,00 | ||||
| MAYARA COSTA BARRETO - ME | 11/10/2022 |
| 19.240.550/0001-06 | Despesa: 150/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS OCUPACIONAIS | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| Total Nota | R$ 1.750,00 | ||||
| OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA. | 06/10/2022 |
| 62.214.226/0001-46 | Despesa: 165/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL | PC | 1 | 5.433,70 | 5.433,70 |
| Total Nota | R$ 5.433,70 | ||||
| RADIO CULTURA DE BRAGANCA PAULISTA LTDA. | 04/10/2022 |
| 45.624.871/0001-14 | Despesa: 166/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 780,00 | 780,00 | |
| Total Nota | R$ 780,00 | ||||
