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Compras
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 10/02/2023 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 32/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | 480,00 | 480,00 | |
| Total Nota | R$ 480,00 | ||||
| PALBERTI PROMOÇÕES E PUBLICIDADE S/S LTDA. | 07/02/2023 |
| 52.358.504/0001-81 | Despesa: 33/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 6.930,00 | 6.930,00 | |
| Total Nota | R$ 6.930,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 06/02/2023 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 20/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 03/02/2023 |
| 12.385.478/0001-66 | Despesa: 27/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VIDRO CRISTAL INCOLOR 4 MM | PC | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 30/01/2023 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 58/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 49,00 | 980,00 |
| Total Nota | R$ 980,00 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 24/01/2023 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 106/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 273,00 | 273,00 |
| Total Nota | R$ 273,00 | ||||
| LEONARDO ROCHA | 17/01/2023 |
| 16.883.690/0001-04 | Despesa: 27/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Total Nota | R$ 80,00 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 16/01/2023 |
| 18.380.714/0001-38 | Despesa: 125/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIGITALIZAÇAO DE IMAGENS | 1 | 420,00 | 420,00 | |
| Total Nota | R$ 420,00 | ||||
| ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA - ME | 13/01/2023 |
| 28030981000139 | Despesa: 189/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA AUDIO E VIDEO E ALARME | PC | 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Total Nota | R$ 7.200,00 | ||||
| PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | 10/01/2023 |
| 51.920.700/0001-35 | Despesa: 202/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL SULFITE A4 | RM | 300 | 20,90 | 6.270,00 |
| Total Nota | R$ 6.270,00 | ||||
