Portal da Transparência
Compras
| J.R TEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA. - EPP | 02/03/2023 |
| 64.186.372/0001-37 | Despesa: 119/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO | UN | 1 | 380,00 | 380,00 |
| Total Nota | R$ 380,00 | ||||
| PALBERTI PROMOÇÕES E PUBLICIDADE S/S LTDA. | 01/03/2023 |
| 52.358.504/0001-81 | Despesa: 33/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| Total Nota | R$ 1.035,00 | ||||
| ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 01/03/2023 |
| 69.271.294/0001-92 | Despesa: 193/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE CONFECÇÃO DE TITULO HONORIFICO | UN | 1 | 420,00 | 420,00 |
| Total Nota | R$ 420,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 28/02/2023 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 40/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | 480,00 | 480,00 | |
| Total Nota | R$ 480,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 27/02/2023 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 30 | 26,00 | 780,00 |
| Total Nota | R$ 780,00 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 24/02/2023 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 33/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 820,00 | 820,00 | |
| Total Nota | R$ 820,00 | ||||
| ANTONIO CARLOS VIDIRI | 22/02/2023 |
| 385.607.398-15 | Despesa: 33/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 800,00 | 800,00 | |
| Total Nota | R$ 800,00 | ||||
| LEONARDO ROCHA | 17/02/2023 |
| 16.883.690/0001-04 | Despesa: 27/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 146,00 | 146,00 |
| Total Nota | R$ 146,00 | ||||
| HERIK BERNARDINO DE CARVALHO | 17/02/2023 |
| 21.260.422/0001-76 | Despesa: 33/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 400,00 | 400,00 | |
| Total Nota | R$ 400,00 | ||||
| INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | 14/02/2023 |
| 52.676.392/0001-07 | Despesa: 29/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PROCESSADOR DE COMPUTADOR | UN | 1 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| 02 | MEMORIA SSD | UN | 1 | 795,00 | 795,00 |
| 03 | PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR | UN | 1 | 620,00 | 620,00 |
| Total Nota | R$ 3.255,00 | ||||
