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Compras
| NATHAN FREIRE NALDI | 22/03/2023 |
| 45.573.506/0001-00 | Despesa: 22/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| Total Nota | R$ 2.080,00 | ||||
| LEANDRO MURILO LATTANZI | 17/03/2023 |
| 17.412.217/0001-01 | Despesa: 47/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 4.270,00 | 4.270,00 |
| Total Nota | R$ 4.270,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 13/03/2023 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 58/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 49,00 | 980,00 |
| Total Nota | R$ 980,00 | ||||
| NEW CONTROL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA. | 10/03/2023 |
| 39.691.240/0001-15 | Despesa: 36/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO DAS DEPENDENCIAS | 1 | 650,00 | 650,00 | |
| Total Nota | R$ 650,00 | ||||
| AGORA EVENTOS & CONSULTORIA EIRELI - ME | 09/03/2023 |
| 29.070.227/0001-95 | Despesa: 43/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS | UN | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Total Nota | R$ 50,00 | ||||
| OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA. | 09/03/2023 |
| 62.214.226/0001-46 | Despesa: 179/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTAO DE MEMORIA PARA CAMERA FOTOGRAFICA | PC | 1 | 136,90 | 136,90 |
| Total Nota | R$ 136,90 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 08/03/2023 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 43/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA 12V P/ FAROL | PC | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 02 | LAMPADA P/ LANTERNA | PC | 2 | 8,00 | 16,00 |
| Total Nota | R$ 61,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 08/03/2023 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 43/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 40,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 08/03/2023 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 49/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | 480,00 | 480,00 | |
| Total Nota | R$ 480,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 07/03/2023 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 43/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS | PC | 1 | 120,80 | 120,80 |
| Total Nota | R$ 120,80 | ||||
