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Compras
| BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 28/04/2023 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 46/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - PRETA | FR | 6 | 48,50 | 291,00 |
| 02 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON ECOTANK - COLORIDA | FR | 39 | 48,50 | 1.891,50 |
| Total Nota | R$ 2.182,50 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 18/04/2023 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 55/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 120,40 | 120,40 |
| Total Nota | R$ 120,40 | ||||
| A IMPRENSA DE BRAGANÇA LTDA. | 14/04/2023 |
| 49.133.253/0001-22 | Despesa: 59/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 700,00 | 700,00 | |
| Total Nota | R$ 700,00 | ||||
| ANA MARIA DE OLIVEIRA - BRAGANÇA EM PAUTA | 13/04/2023 |
| 27.502.208/0001-65 | Despesa: 59/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 535,00 | 535,00 | |
| Total Nota | R$ 535,00 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 13/04/2023 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 53/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL TIMBRADO COM RODAPÉ | 1 | 9.850,00 | 9.850,00 | |
| Total Nota | R$ 9.850,00 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 12/04/2023 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 106/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 468,00 | 468,00 |
| Total Nota | R$ 468,00 | ||||
| SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 12/04/2023 |
| 07.988.156/0001-71 | Despesa: 55/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARIMBOS | PC | 1 | 68,00 | 68,00 |
| Total Nota | R$ 68,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 12/04/2023 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 70 | 2,97 | 207,90 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 5 | 19,39 | 96,95 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 10 | 4,79 | 47,90 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 29 | 14,79 | 428,91 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 35 | 19,58 | 685,30 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 52 | 3,16 | 164,48 |
| 07 | CHA MATE EM SACHE | CX | 7 | 7,89 | 55,23 |
| Total Nota | R$ 1.686,67 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 07/04/2023 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 20/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA. | 05/04/2023 |
| 27.382.428/0001-00 | Despesa: 66/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 15 | 99,00 | 1.485,00 |
| 02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 50 | 4,05 | 202,50 |
| 03 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 30 | 45,00 | 1.350,00 |
| 04 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 20 | 3,00 | 60,00 |
| 05 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 30 | 5,85 | 175,50 |
| 06 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 80 | 2,66 | 212,40 |
| 07 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 50 | 0,80 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 3.525,40 | ||||
