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Compras
| ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 26/07/2023 |
| 69.271.294/0001-92 | Despesa: 109/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE CONFECÇÃO DE TITULO HONORIFICO | UN | 2 | 420,00 | 840,00 |
| Total Nota | R$ 840,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 25/07/2023 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 116/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | 510,00 | 510,00 | |
| Total Nota | R$ 510,00 | ||||
| DADAO AUTOMOTIVA LTDA. - EPP | 24/07/2023 |
| 26.958.953/0001-50 | Despesa: 118/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 720,00 | 720,00 |
| Total Nota | R$ 720,00 | ||||
| DADAO AUTOMOTIVA LTDA. - EPP | 24/07/2023 |
| 26.958.953/0001-50 | Despesa: 118/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 2.025,00 | 2.025,00 |
| Total Nota | R$ 2.025,00 | ||||
| FORT-CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. | 21/07/2023 |
| 49.428.188/0001-62 | Despesa: 120/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 750,00 | 750,00 |
| Total Nota | R$ 750,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 17/07/2023 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 108/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CAFE | 1 | 280,00 | 280,00 | |
| Total Nota | R$ 280,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 13/07/2023 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 82/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 20 | 54,00 | 1.080,00 |
| Total Nota | R$ 1.080,00 | ||||
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 10/07/2023 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 108/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA 12V P/ FAROL | PC | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Total Nota | R$ 50,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 03/07/2023 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 10 | 26,00 | 260,00 |
| Total Nota | R$ 260,00 | ||||
| CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 01/07/2023 |
| 00.630.337/0001-82 | Despesa: 108/2023 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 71,00 | 71,00 |
| Total Nota | R$ 71,00 | ||||
