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Compras
| ANTONIO CARLOS VIDIRI | 26/09/2022 |
| 385.607.398-15 | Despesa: 166/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 800,00 | 800,00 | |
| Total Nota | R$ 800,00 | ||||
| ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 25/09/2022 |
| 69.271.294/0001-92 | Despesa: 144/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE CONFECÇÃO DE TITULO HONORIFICO | UN | 2 | 420,00 | 840,00 |
| Total Nota | R$ 840,00 | ||||
| ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 25/09/2022 |
| 69.271.294/0001-92 | Despesa: 127/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE CONFECÇÃO DE TITULO HONORIFICO | UN | 3 | 420,00 | 1.260,00 |
| Total Nota | R$ 1.260,00 | ||||
| LEONARDO ROCHA | 22/09/2022 |
| 16.883.690/0001-04 | Despesa: 160/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
| MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 22/09/2022 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 142/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS A4 | UN | 1500 | 0,32 | 480,00 |
| Total Nota | R$ 480,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 21/09/2022 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 20 | 24,00 | 480,00 |
| Total Nota | R$ 480,00 | ||||
| INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 16/09/2022 |
| 04.802.700/0001-50 | Despesa: 151/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SUPORTE PLASTICO PARA CRACHA | 50 | 2,20 | 110,00 | |
| Total Nota | R$ 110,00 | ||||
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 15/09/2022 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 146/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 700,49 | 700,49 |
| Total Nota | R$ 700,49 | ||||
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 15/09/2022 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 146/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 948,44 | 948,44 |
| Total Nota | R$ 948,44 | ||||
| DREHSAN PRESENTES ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA. | 15/09/2022 |
| 89.458.517/0001-32 | Despesa: 123/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDALHA EM METAL (SOLENIDADES) | PC | 15 | 190,00 | 2.850,00 |
| Total Nota | R$ 2.850,00 | ||||
