Portal da Transparência
Compras
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 31/07/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 52.5 | 10,00 | 525,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 72 | 4,00 | 288,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 23 | 6,50 | 149,50 |
| Total Nota | R$ 962,50 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 31/07/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 26/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) | UN | 13 | 6,50 | 84,50 |
| Total Nota | R$ 84,50 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 30/07/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 146/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 50 | 2,86 | 143,00 |
| 02 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 30 | 1,06 | 31,80 |
| 03 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 30 | 5,25 | 157,50 |
| 04 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 30 | 15,99 | 479,70 |
| Total Nota | R$ 812,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 30/07/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 146/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 25 | 5,48 | 137,00 |
| 02 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 30 | 0,89 | 26,70 |
| 03 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 50 | 1,21 | 60,50 |
| 04 | AGUA SANITARIA | LT | 15 | 2,53 | 37,95 |
| Total Nota | R$ 262,15 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 30/07/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 2,55 | 15,30 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 20 | 11,39 | 227,80 |
| 04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 9.5 | 16,48 | 156,56 |
| 05 | CHA DE ERVAS | CX | 15 | 2,42 | 36,25 |
| Total Nota | R$ 493,11 | ||||
| ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/07/2019 |
| 12.211.197/0001-97 | Despesa: 144/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| Total Nota | R$ 2.470,00 | ||||
| LICURGO PEREIRA DA SILVA | 27/07/2019 |
| 23.489.021/0001-18 | Despesa: 110/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 300,00 | 300,00 | |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| JOSE CARLOS PINTO | 26/07/2019 |
| 21.528.508/0001-37 | Despesa: 143/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
| J. F. BARLETTA GRÁFICA E EDITORA - ME | 24/07/2019 |
| 10.846.943/0001-93 | Despesa: 141/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIPLOMA PARA SOLENIDADE COM IMPRESSAO | UN | 12 | 3,50 | 42,00 |
| Total Nota | R$ 42,00 | ||||
| LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 23/07/2019 |
| 09.510.784/0001-72 | Despesa: 150/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL SULFITE A4 | RM | 50 | 18,75 | 937,50 |
| 02 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 73,05 | 73,05 |
| Total Nota | R$ 1.010,55 | ||||
