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Compras
| GRAFICA AMARAL LTDA. | 24/07/2018 |
| 47.936.810/0001-18 | Despesa: 157/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIPLOMA PARA SOLENIDADE COM IMPRESSAO | UN | 7 | 3,00 | 21,00 |
| Total Nota | R$ 21,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 19/07/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 10 | 16,48 | 164,80 |
| 02 | CHA DE ERVAS | CX | 24 | 2,42 | 58,00 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 11,39 | 182,24 |
| Total Nota | R$ 405,04 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/07/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 146/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 34 | 3,28 | 111,52 |
| 02 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 14 | 1,72 | 24,08 |
| 03 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 14 | 5,68 | 79,52 |
| 04 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 10 | 15,18 | 151,80 |
| Total Nota | R$ 366,92 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/07/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 53/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PATE DE SOJA 250 G | PT | 40 | 8,49 | 339,60 |
| 02 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 45 | 1,69 | 76,05 |
| Total Nota | R$ 415,65 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 18/07/2018 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 146/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 235,00 | 235,00 |
| Total Nota | R$ 235,00 | ||||
| MTR DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP | 17/07/2018 |
| 14.995.571/0001-18 | Despesa: 161/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CORREIA TRANSFER PARA IMPRESSORA | PC | 1 | 1.453,13 | 1.453,13 |
| Total Nota | R$ 1.453,13 | ||||
| MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME | 11/07/2018 |
| 56.428.543/0001-69 | Despesa: 95/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTUCHO HP 950 - PRETO | UN | 6 | 28,70 | 172,20 |
| 02 | CARTUCHO HP 951 - COLORIDO | UN | 29 | 28,70 | 832,30 |
| Total Nota | R$ 1.004,50 | ||||
| MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME | 05/07/2018 |
| 56.428.543/0001-69 | Despesa: 95/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO | UN | 10 | 590,00 | 5.900,00 |
| 02 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - COLORIDO | UN | 6 | 590,00 | 3.540,00 |
| Total Nota | R$ 9.440,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 05/07/2018 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 146/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 1 | 48,00 | 48,00 |
| Total Nota | R$ 48,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 04/07/2018 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 22/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 55,00 | 55,00 |
| Total Nota | R$ 55,00 | ||||
