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GRAFICA AMARAL LTDA. 24/07/2018
47.936.810/0001-18 Despesa: 157/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DIPLOMA PARA SOLENIDADE COM IMPRESSAO UN 7 3,00 21,00
Total Nota R$ 21,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 19/07/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 181/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
02 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
Total Nota R$ 405,04
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/07/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 146/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FILTRO DE CAFE 103 CX 34 3,28 111,52
02 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 14 1,72 24,08
03 ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE PC 14 5,68 79,52
04 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 15,18 151,80
Total Nota R$ 366,92
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/07/2018
62.785.894/0001-20 Despesa: 53/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PATE DE SOJA 250 G PT 40 8,49 339,60
02 BOLACHA SALGADA 200 G UN 45 1,69 76,05
Total Nota R$ 415,65
RAFAEL VIANA DA SILVA 18/07/2018
16.632.444/0001-80 Despesa: 146/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 235,00 235,00
Total Nota R$ 235,00
MTR DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP 17/07/2018
14.995.571/0001-18 Despesa: 161/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CORREIA TRANSFER PARA IMPRESSORA PC 1 1.453,13 1.453,13
Total Nota R$ 1.453,13
MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME 11/07/2018
56.428.543/0001-69 Despesa: 95/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARTUCHO HP 950 - PRETO UN 6 28,70 172,20
02 CARTUCHO HP 951 - COLORIDO UN 29 28,70 832,30
Total Nota R$ 1.004,50
MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME 05/07/2018
56.428.543/0001-69 Despesa: 95/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO UN 10 590,00 5.900,00
02 TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - COLORIDO UN 6 590,00 3.540,00
Total Nota R$ 9.440,00
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP 05/07/2018
64.766.470/0001-43 Despesa: 146/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARIMBOS DIVERSOS UN 1 48,00 48,00
Total Nota R$ 48,00
ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 04/07/2018
07.409.739/0001-09 Despesa: 22/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 55,00 55,00
Total Nota R$ 55,00
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