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Compras
| AOS NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 15/12/2021 |
| 26.433.479/0001-43 | Despesa: 183/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Nota | R$ 0,00 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 13/12/2021 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 4/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 136,00 | 136,00 |
| Total Nota | R$ 136,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 10/12/2021 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 37/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 98 | 2,89 | 283,22 |
| 02 | PATE DE SOJA 180 G | PT | 96 | 10,98 | 1.054,08 |
| Total Nota | R$ 1.337,30 | ||||
| CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 08/12/2021 |
| 00.630.337/0001-82 | Despesa: 159/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 51,40 | 51,40 |
| Total Nota | R$ 51,40 | ||||
| LICURGO PEREIRA DA SILVA | 08/12/2021 |
| 23.489.021/0001-18 | Despesa: 181/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 1.945,00 | 1.945,00 |
| Total Nota | R$ 1.945,00 | ||||
| SGREVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME | 07/12/2021 |
| 33.923.182/0001-21 | Despesa: 175/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| Total Nota | R$ 1.345,00 | ||||
| MARCOS ROBERTO DA SILVA MORAES | 07/12/2021 |
| 22.786.802/0001-01 | Despesa: 175/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 2.540,00 | 2.540,00 |
| Total Nota | R$ 2.540,00 | ||||
| PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME | 07/12/2021 |
| 05.591.594/0002-57 | Despesa: 4/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 340,00 | 340,00 |
| Total Nota | R$ 340,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 06/12/2021 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 33/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 90,00 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 90,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 06/12/2021 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 159/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 217,50 | 217,50 |
| Total Nota | R$ 217,50 | ||||
