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Compras
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 30/08/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 45.5 | 10,00 | 455,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 108 | 4,00 | 432,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 25 | 6,50 | 162,50 |
| Total Nota | R$ 1.049,50 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 30/08/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 26/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) | UN | 68 | 6,50 | 442,00 |
| Total Nota | R$ 442,00 | ||||
| MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA. - EPP | 29/08/2019 |
| 14.102.121/0001-59 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SUPORTE P/ TOALHA DE PAPEL | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| Total Nota | R$ 25,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 28/08/2019 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 199/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 34,00 | 340,00 |
| Total Nota | R$ 340,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 26/08/2019 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PILHA ALCALINA - AAA | PR | 16 | 3,12 | 49,90 |
| Total Nota | R$ 49,90 | ||||
| VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 22/08/2019 |
| 49.428.188/0001-62 | Despesa: 159/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| Total Nota | R$ 250,00 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 21/08/2019 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 55,60 | 55,60 |
| Total Nota | R$ 55,60 | ||||
| REFRIGERACAO BARS LTDA. | 21/08/2019 |
| 54.882.840/0001-54 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 1 | 230,00 | 230,00 | |
| Total Nota | R$ 230,00 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 21/08/2019 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 260/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Nota | R$ 0,00 | ||||
| ROGERIO DE SOUZA LUBRIFICANTES - ME | 20/08/2019 |
| 28.226.558/0001-09 | Despesa: 152/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ADITIVO DO RADIADOR | PC | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 02 | OLEO DE DIFERENCIAL | LT | 1 | 95,00 | 95,00 |
| Total Nota | R$ 110,00 | ||||
