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Compras
| J. DE MORAIS RODRIGUES | 17/04/2020 |
| 14.264.150/0001-17 | Despesa: 9/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS | 1 | 780,00 | 780,00 | |
| Total Nota | R$ 780,00 | ||||
| SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI | 15/04/2020 |
| 12.211.904/0001-45 | Despesa: 65/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 2 | 35,00 | 70,00 |
| 02 | ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO | SC | 10 | 23,00 | 230,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 15/04/2020 |
| 00.426.055/0001-68 | Despesa: 179/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO COM AGUA MINERAL | 6 | 18,00 | 108,00 | |
| Total Nota | R$ 108,00 | ||||
| FN DA SILVA CONFECÇOES - ME | 15/04/2020 |
| 238.561.570/0001-66 | Despesa: 65/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MASCARA DE TECIDO | UN | 50 | 4,00 | 200,00 |
| Total Nota | R$ 200,00 | ||||
| ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME | 05/04/2020 |
| 07.409.739/0001-09 | Despesa: 10/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 18/03/2020 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 34 | 10,00 | 340,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 60 | 4,00 | 240,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 17 | 6,50 | 110,50 |
| Total Nota | R$ 690,50 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 17/03/2020 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 46/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHAVES | 3 | 9,33 | 28,00 | |
| 02 | TRINCO PARA PORTA | PC | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Total Nota | R$ 58,00 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 16/03/2020 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 56/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 5.415,00 | 5.415,00 |
| Total Nota | R$ 5.415,00 | ||||
| SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA. | 12/03/2020 |
| 27.382.428/0001-00 | Despesa: 59/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 150 | 1,14 | 171,02 |
| 02 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 50 | 17,10 | 855,08 |
| 03 | AGUA SANITARIA | LT | 36 | 7,03 | 253,10 |
| 04 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 150 | 3,14 | 470,30 |
| 05 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 100 | 1,81 | 180,52 |
| 06 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 100 | 4,09 | 408,54 |
| 07 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 100 | 0,76 | 76,01 |
| 08 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 48 | 4,70 | 225,36 |
| Total Nota | R$ 2.639,93 | ||||
| V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 09/03/2020 |
| 05.808.979/0001-42 | Despesa: 169/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TONER P/ IMPRESSORA HP 361A - COLORIDO | UN | 9 | 160,00 | 1.440,00 |
| Total Nota | R$ 1.440,00 | ||||
