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Compras
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 31/05/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 50 | 10,00 | 500,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 108 | 4,00 | 432,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 30 | 6,50 | 195,00 |
| Total Nota | R$ 1.127,00 | ||||
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 31/05/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 26/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LANCHES (SERVIDOS AOS SERV. SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIAS) | UN | 17 | 6,50 | 110,50 |
| Total Nota | R$ 110,50 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 29/05/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 20 | 2,86 | 57,20 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 3,30 | 49,44 |
| 03 | CHA DE ERVAS | CX | 7 | 2,43 | 16,99 |
| Total Nota | R$ 123,63 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 29/05/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 79/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 500 G | PCT | 4 | 4,29 | 17,16 |
| 02 | BOLACHA RECHEADA 145 G | PCT | 6 | 1,85 | 11,10 |
| 03 | BOLO KG | KG | 6.18 | 14,90 | 92,11 |
| 04 | PATE DE SOJA 250 G | PT | 3 | 9,78 | 29,34 |
| 05 | SUCO CONCENTRADO TETRA PAK 1 L | UN | 12 | 4,48 | 53,76 |
| Total Nota | R$ 203,47 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 29/05/2019 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 27,40 | 27,40 | |
| Total Nota | R$ 27,40 | ||||
| SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA. | 24/05/2019 |
| 54.651.716/0011-50 | Despesa: 112/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | 1 | 1.790,90 | 1.790,90 | |
| Total Nota | R$ 1.790,90 | ||||
| THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 23/05/2019 |
| 17.947.527/0001-20 | Despesa: 92/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FONTE PARA COMPUTADOR | PC | 1 | 119,00 | 119,00 |
| Total Nota | R$ 119,00 | ||||
| EMERSON ALVES BRAGANÇA PAULISTA - ME | 23/05/2019 |
| 02.958.592/0001-84 | Despesa: 88/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS PARA DIGITACAO | PC | 2 | 410,00 | 820,00 |
| Total Nota | R$ 820,00 | ||||
| AGORA EVENTOS & CONSULTORIA EIRELI - ME | 23/05/2019 |
| 29.070.227/0001-95 | Despesa: 62/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS | UN | 1 | 191,00 | 191,00 |
| Total Nota | R$ 191,00 | ||||
| A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 22/05/2019 |
| 46.963.906/0001-02 | Despesa: 98/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA | PC | 2 | 42,40 | 84,80 |
| Total Nota | R$ 84,80 | ||||
