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Compras
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 28/03/2018 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 48.5 | 10,00 | 485,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 96 | 4,00 | 384,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 26 | 6,50 | 169,00 |
| Total Nota | R$ 1.038,00 | ||||
| AUTO PEÇAS MOREIRA E GRASSON LTDA. - EPP | 27/03/2018 |
| 03.551.625/0001-30 | Despesa: 80/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 3 | 320,00 | 960,00 | |
| Total Nota | R$ 960,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 27/03/2018 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 74/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 385,00 | 385,00 |
| Total Nota | R$ 385,00 | ||||
| ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | 27/03/2018 |
| 10.776.830/0001-69 | Despesa: 74/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEN DRIVE | PC | 1 | 35,00 | 35,00 |
| Total Nota | R$ 35,00 | ||||
| DADAO AUTOMOTIVA LTDA. | 26/03/2018 |
| 26.958.953/0001-50 | Despesa: 73/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS OFICIAIS | UN | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Total Nota | R$ 80,00 | ||||
| DADAO AUTOMOTIVA LTDA. | 26/03/2018 |
| 26.958.953/0001-50 | Despesa: 73/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PNEUS | PC | 2 | 320,00 | 640,00 |
| 02 | VALVULAS PARA PNEUS | PC | 2 | 5,00 | 10,00 |
| Total Nota | R$ 650,00 | ||||
| ENCADERNADORA PRIETO S/S LTDA. - ME | 26/03/2018 |
| 01.574.213/0001-90 | Despesa: 71/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO | LV | 1 | 850,00 | 850,00 |
| Total Nota | R$ 850,00 | ||||
| JOAO CARLOS DO SANTOS MOURA | 20/03/2018 |
| 19.794.301/0001-62 | Despesa: 33/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 5.841,00 | 5.841,00 |
| Total Nota | R$ 5.841,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 20/03/2018 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 74/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 32,00 | 320,00 |
| Total Nota | R$ 320,00 | ||||
| GRAFICA AMARAL LTDA. | 19/03/2018 |
| 47.936.810/0001-18 | Despesa: 50/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL TIMBRADO COM RODAPÉ | 25000 | 0,08 | 1.950,00 | |
| 02 | PAPEL TIMBRADO SEM RODAPE | 25000 | 0,08 | 1.950,00 | |
| Total Nota | R$ 3.900,00 | ||||
