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Compras
| BRADISPEL PAPELARIA LTDA. - EPP | 31/05/2022 |
| 61.265.278/0003-47 | Despesa: 107/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 192,70 | 192,70 |
| Total Nota | R$ 192,70 | ||||
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 31/05/2022 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 90/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Nota | R$ 0,00 | ||||
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 31/05/2022 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 90/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS OFICIAIS | PC | 1 | 3.143,42 | 3.143,42 |
| Total Nota | R$ 3.143,42 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 26/05/2022 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 99/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CAFE | 1 | 320,00 | 320,00 | |
| Total Nota | R$ 320,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 13/05/2022 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 71/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,97 | 89,10 |
| 02 | ACUCAR EM SACHE | CX | 6 | 19,39 | 116,34 |
| 03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 12 | 4,79 | 57,48 |
| 04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 14 | 14,79 | 207,06 |
| 05 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 30 | 19,58 | 587,40 |
| 06 | CHA DE ERVAS | CX | 17 | 3,17 | 53,83 |
| 07 | CHA MATE MOIDO | CX | 4 | 7,89 | 31,56 |
| Total Nota | R$ 1.142,77 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 09/05/2022 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 79/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAPA DE BALANCETE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO | PC | 50 | 3,90 | 195,00 |
| 02 | FICHA DE TRAMITACAO PROCESSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | PC | 500 | 0,22 | 110,00 |
| Total Nota | R$ 305,00 | ||||
| STAR OFFICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. - EPP | 05/05/2022 |
| 05.735.804/0001-52 | Despesa: 48/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | UN | 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Total Nota | R$ 1.440,00 | ||||
| STAR OFFICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. - EPP | 05/05/2022 |
| 05.735.804/0001-52 | Despesa: 48/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA PARA NOBREAK | PC | 8 | 375,00 | 3.000,00 |
| Total Nota | R$ 3.000,00 | ||||
| MISLENE CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO | 04/05/2022 |
| 41.715.219/0001-54 | Despesa: 94/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | 03/05/2022 |
| 52.676.392/0001-07 | Despesa: 83/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PROCESSADOR DE COMPUTADOR | UN | 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 02 | MEMORIA SSD | UN | 1 | 1.595,00 | 1.595,00 |
| Total Nota | R$ 3.590,00 | ||||
