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PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 31/10/2019
50.091.891/0001-07 Despesa: 242/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAOZINHO FRANCES 50 G KG 44 10,00 440,00
02 LEITE LONGA VIDA CX 96 4,00 384,00
03 MARGARINA 500 G PT 28 6,50 182,00
Total Nota R$ 1.006,00
MARCIO L. BARBOSA - ME 29/10/2019
17.979.051/0001-66 Despesa: 201/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 RAMPA MOVEL DOBRAVEL PC 1 5.500,50 5.500,50
Total Nota R$ 5.500,50
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. 29/10/2019
07.988.156/0001-71 Despesa: 183/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARTÃO DE PRATA (SOLENIDADES) UN 6 120,00 720,00
Total Nota R$ 720,00
MAGI'S CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 25/10/2019
27.286.522/0001-58 Despesa: 192/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO DAS DEPENDENCIAS 1 850,00 850,00
Total Nota R$ 850,00
CLEIDE DA SILVA SOUZA 21/10/2019
24.791.411/0001-00 Despesa: 190/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) PC 60 1,50 90,00
Total Nota R$ 90,00
LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME 18/10/2019
09.510.784/0001-72 Despesa: 150/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL SULFITE A4 RM 100 18,75 1.875,00
02 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 374,50 374,50
Total Nota R$ 2.249,50
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP 18/10/2019
67.848.325/0001-08 Despesa: 184/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 REQUISICAO DE XEROX BL 50 2,20 110,00
Total Nota R$ 110,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 17/10/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 79/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 200 G UN 16 2,29 36,64
02 BOLO KG KG 3142 0,01 46,82
03 PATE DE SOJA 250 G PT 12 8,79 105,48
04 SUCO EM PO PCT 30 1,09 32,70
05 ROSQUINHA CHOCOLATE 500G 3 6,79 20,37
06 ROSQUINHA COCO 500G 3 5,28 15,84
Total Nota R$ 257,85
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 17/10/2019
62.785.894/0001-20 Despesa: 54/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 200 G UN 57 2,49 141,93
02 PATE DE SOJA 250 G PT 54 10,49 566,40
Total Nota R$ 708,33
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 17/10/2019
03.722.331/0001-23 Despesa: 199/2018
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 15 34,00 510,00
Total Nota R$ 510,00
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