Portal da Transparência
Compras
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 31/10/2019 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 44 | 10,00 | 440,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 96 | 4,00 | 384,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 28 | 6,50 | 182,00 |
| Total Nota | R$ 1.006,00 | ||||
| MARCIO L. BARBOSA - ME | 29/10/2019 |
| 17.979.051/0001-66 | Despesa: 201/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RAMPA MOVEL DOBRAVEL | PC | 1 | 5.500,50 | 5.500,50 |
| Total Nota | R$ 5.500,50 | ||||
| SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 29/10/2019 |
| 07.988.156/0001-71 | Despesa: 183/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTÃO DE PRATA (SOLENIDADES) | UN | 6 | 120,00 | 720,00 |
| Total Nota | R$ 720,00 | ||||
| MAGI'S CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | 25/10/2019 |
| 27.286.522/0001-58 | Despesa: 192/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO DAS DEPENDENCIAS | 1 | 850,00 | 850,00 | |
| Total Nota | R$ 850,00 | ||||
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 21/10/2019 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 190/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) | PC | 60 | 1,50 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 90,00 | ||||
| LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 18/10/2019 |
| 09.510.784/0001-72 | Despesa: 150/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL SULFITE A4 | RM | 100 | 18,75 | 1.875,00 |
| 02 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 374,50 | 374,50 |
| Total Nota | R$ 2.249,50 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 18/10/2019 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 184/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REQUISICAO DE XEROX | BL | 50 | 2,20 | 110,00 |
| Total Nota | R$ 110,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 17/10/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 79/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 16 | 2,29 | 36,64 |
| 02 | BOLO KG | KG | 3142 | 0,01 | 46,82 |
| 03 | PATE DE SOJA 250 G | PT | 12 | 8,79 | 105,48 |
| 04 | SUCO EM PO | PCT | 30 | 1,09 | 32,70 |
| 05 | ROSQUINHA CHOCOLATE 500G | 3 | 6,79 | 20,37 | |
| 06 | ROSQUINHA COCO 500G | 3 | 5,28 | 15,84 | |
| Total Nota | R$ 257,85 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 17/10/2019 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 54/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLACHA SALGADA 200 G | UN | 57 | 2,49 | 141,93 |
| 02 | PATE DE SOJA 250 G | PT | 54 | 10,49 | 566,40 |
| Total Nota | R$ 708,33 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 17/10/2019 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 199/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 15 | 34,00 | 510,00 |
| Total Nota | R$ 510,00 | ||||
