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Compras
| PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 28/09/2018 |
| 50.091.891/0001-07 | Despesa: 242/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 40 | 10,00 | 400,00 |
| 02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 96 | 4,00 | 384,00 |
| 03 | MARGARINA 500 G | PT | 27 | 6,50 | 175,50 |
| Total Nota | R$ 959,50 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 25/09/2018 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 181/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 2,86 | 85,80 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 16,48 | 247,20 |
| 03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 11,39 | 364,48 |
| 04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 13,20 | 39,60 |
| Total Nota | R$ 737,08 | ||||
| LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 19/09/2018 |
| 09.510.784/0001-72 | Despesa: 150/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL SULFITE A4 | RM | 100 | 18,75 | 1.875,00 |
| 02 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 140,54 | 140,54 |
| Total Nota | R$ 2.015,54 | ||||
| LUCIANO DOS SANTOS TAVARES | 17/09/2018 |
| 21.720.391/0001-99 | Despesa: 203/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MARCENARIA | 1 | 280,00 | 280,00 | |
| Total Nota | R$ 280,00 | ||||
| CLEIDE DA SILVA SOUZA | 13/09/2018 |
| 24.791.411/0001-00 | Despesa: 180/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS (SOLENIDADES) | PC | 60 | 1,50 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 90,00 | ||||
| MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME | 12/09/2018 |
| 56.428.543/0001-69 | Despesa: 95/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTUCHO HP 950 - PRETO | UN | 4 | 28,70 | 114,80 |
| 02 | CARTUCHO HP 951 - COLORIDO | UN | 8 | 28,70 | 229,60 |
| 03 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - PRETO | UN | 3 | 590,00 | 1.770,00 |
| 04 | TONER P/ IMPRESSORA HP 360A - COLORIDO | UN | 10 | 590,00 | 5.900,00 |
| Total Nota | R$ 8.014,40 | ||||
| RUBENS PICARELLI - ME | 11/09/2018 |
| 27.775.546/0001-70 | Despesa: 151/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT- 36.000 BTUS | PC | 1 | 5.290,00 | 5.290,00 |
| Total Nota | R$ 5.290,00 | ||||
| RUBENS PICARELLI - ME | 11/09/2018 |
| 27.775.546/0001-70 | Despesa: 151/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| Total Nota | R$ 1.690,00 | ||||
| VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 11/09/2018 |
| 12.385.478/0001-66 | Despesa: 203/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Nota | R$ 200,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 11/09/2018 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 203/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 317,40 | 317,40 |
| Total Nota | R$ 317,40 | ||||
